Factura única de proveedor para varios pedidos de compra
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Jose Manuel Tovar
Dec 12, 2012, 9:25:15 AM12/12/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Recientemente hemos pasado a trabajar con un proveedor que nos ha enviado una factura en la que incluye items de varios pedidos de compra.
Al validar las facturas de proveedor pendientes se le pone el número de factura de proveedor en "referencia libre" y el sistema no deja hacerlo porque no permite duplicados.
Se me ocurren varias formas para hacer esto:
1.- Tocar la referencia del proveedor para que no sea igual.
2.- Crear un factura de proveedor con los items que lleva realmente, pero entonces no veo donde se especifica a que pedido de compra corresponde cada item.
¿Alguna sugerencia?
José Manuel.
Al validar las facturas de proveedor pendientes se le pone el número de factura de proveedor en "referencia libre" y el sistema no deja hacerlo porque no permite duplicados.
Se me ocurren varias formas para hacer esto:
1.- Tocar la referencia del proveedor para que no sea igual.
2.- Crear un factura de proveedor con los items que lleva realmente, pero entonces no veo donde se especifica a que pedido de compra corresponde cada item.
¿Alguna sugerencia?
José Manuel.
Jose Manuel Tovar
Dec 13, 2012, 6:10:45 AM12/13/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Investigando un poco veo que se puede hacer una factura con los items que remite el proveedor y luego decir en los pedidos de compra involucrados que se use esa factura.
Esto tiene la pega de que en la factura de proveedor ya no se identifica cada item su pedido de compra.
¿sabéis si hay alguna manera de asociar en la factura de proveedor cada item con su pedido de compra?
Seguiré investigando el tema y os comento.
José Manuel.
Esto tiene la pega de que en la factura de proveedor ya no se identifica cada item su pedido de compra.
¿sabéis si hay alguna manera de asociar en la factura de proveedor cada item con su pedido de compra?
Seguiré investigando el tema y os comento.
José Manuel.
Ignacio Ibeas
Dec 13, 2012, 6:49:23 AM12/13/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola,
Si no te entiendo mal, tienes diferentes albaranes de entrada. Luego el
proveedor te manda una factura que mezcla itemas de los diferentes albaranes o
solo fusiona todos los items de varios albaranes en una factura?
Saludos,
Ignacio Ibeas
--
Ignacio Ibeas
Acysos S.L. (www.acysos.com)
LinkedIn: http://lnkd.in/Mi37Fk
C/ Miguel Astrain 18, 1º Oficina A
31006 Pamplona, Navarra.
ign...@acysos.com
Tel. 948238905
Móvil 639452423
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tomada o dejada de tomar basada en la información contenida en este mensaje
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copying, distribuition or any action taken or omited to be taken in reliance
on it, is prohibited and may be unlawful.
Si no te entiendo mal, tienes diferentes albaranes de entrada. Luego el
proveedor te manda una factura que mezcla itemas de los diferentes albaranes o
solo fusiona todos los items de varios albaranes en una factura?
Saludos,
Ignacio Ibeas
Ignacio Ibeas
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LinkedIn: http://lnkd.in/Mi37Fk
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Jose Manuel Tovar
Dec 13, 2012, 7:11:35 AM12/13/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Yo genero varios pedidos de compra y el proveedor me los manda
conforme los pido, por lo que tengo varios albaranes de entrada.
Luego en la factura del proveedor, él fusiona todos los items de
varios albaranes, en vez de enviar una facura por cada albarán (eso
sí, no divide los items del mismo albarán en diferentes facturas,
¡¡espero!!).
Lo más comodo es usar las facturas borrador que genera OpenERP, porque
agrupan los items de cada pedido de compra, pero no sé si hacerlo así
es correcto.
Espero haberme explicado :)
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/13 Ignacio Ibeas <ign...@acysos.com>:
Un saludo,
José Manuel Tovar
jesq...@gmail.com
conforme los pido, por lo que tengo varios albaranes de entrada.
Luego en la factura del proveedor, él fusiona todos los items de
varios albaranes, en vez de enviar una facura por cada albarán (eso
sí, no divide los items del mismo albarán en diferentes facturas,
¡¡espero!!).
Lo más comodo es usar las facturas borrador que genera OpenERP, porque
agrupan los items de cada pedido de compra, pero no sé si hacerlo así
es correcto.
Espero haberme explicado :)
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/13 Ignacio Ibeas <ign...@acysos.com>:
> fusiona todos los items de varios albaranes en una f
--
Un saludo,
José Manuel Tovar
jesq...@gmail.com
Ignacio Ibeas
Dec 13, 2012, 12:20:28 PM12/13/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola,
Creo que ya se como darte una solución. Al igual que los pedidos de venta, los
de compras se pueden facturar desde albaran. Lo puedes cambiar en la pestaña
"Envío y Facturación" de los pedidos de compra, luego la pones como
predeterminada y ya esta.
Cuando OpenERP lanza el asistente de facturación cuando lo instalas, aunque
pongas desde albaran solo afecta a los pedidos de venta no a los de compra.
Luego lo unico que te queda por hacer es desde Almacen -> Albaranes de
Entrada. Seleccionar los albaranes a facturas y darle a Acción. Te preguntará
si quieres fusionar los del mismo proveedor.
Saludos,
Ignacio Ibeas
Creo que ya se como darte una solución. Al igual que los pedidos de venta, los
de compras se pueden facturar desde albaran. Lo puedes cambiar en la pestaña
"Envío y Facturación" de los pedidos de compra, luego la pones como
predeterminada y ya esta.
Cuando OpenERP lanza el asistente de facturación cuando lo instalas, aunque
pongas desde albaran solo afecta a los pedidos de venta no a los de compra.
Luego lo unico que te queda por hacer es desde Almacen -> Albaranes de
Entrada. Seleccionar los albaranes a facturas y darle a Acción. Te preguntará
si quieres fusionar los del mismo proveedor.
Saludos,
Ignacio Ibeas
Antonio Roncero
Dec 13, 2012, 2:59:32 PM12/13/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Nosotros lo hacemos así...
Jose Manuel Tovar
Dec 14, 2012, 5:08:54 AM12/14/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Muchas gracias,
Eso justo es lo que yo buscaba.
Estoy haciendo la prueba pero no me aparece la opción de fusionar los
albaranes de entrada pendientes de facturar del mismo proveedor (los
seleciono y doy a acción). ¿hay que instalar algún módulo o configurar
algo más para que salga la opción de fusionar?
Uso la versión 6.0.4 con el cliente GTK.
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/13 Antonio Roncero <ron...@gmail.com>:
> --
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP
> en España" de Grupos de Google.
> Para anular tu suscripción a este grupo, envía un correo electrónico a
> openerp-spain-u...@googlegroups.com
> Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Eso justo es lo que yo buscaba.
Estoy haciendo la prueba pero no me aparece la opción de fusionar los
albaranes de entrada pendientes de facturar del mismo proveedor (los
seleciono y doy a acción). ¿hay que instalar algún módulo o configurar
algo más para que salga la opción de fusionar?
Uso la versión 6.0.4 con el cliente GTK.
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/13 Antonio Roncero <ron...@gmail.com>:
> Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios OpenERP
> en España" de Grupos de Google.
> Para anular tu suscripción a este grupo, envía un correo electrónico a
> openerp-spain-u...@googlegroups.com
> Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
Jose Manuel Tovar
Dec 14, 2012, 6:26:55 AM12/14/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Perdón por la confusión, veo que al crear la factura hay que
seleccionar "Agrupar por empresa" para que cree una única factura.
Lo que pasa ahora es que me da un error de integridad:
duplicate key value violates unique constraint
"picking_invoice_rel_picking_id_key"
DETAIL: Key (picking_id, invoice_id)=(88, 74) already exists.
Voy a ver que pasa pero si se os ocurre algo no dejéis de comentarlo...
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/14 Jose Manuel Tovar <jesq...@gmail.com>:
seleccionar "Agrupar por empresa" para que cree una única factura.
Lo que pasa ahora es que me da un error de integridad:
duplicate key value violates unique constraint
"picking_invoice_rel_picking_id_key"
DETAIL: Key (picking_id, invoice_id)=(88, 74) already exists.
Voy a ver que pasa pero si se os ocurre algo no dejéis de comentarlo...
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/14 Jose Manuel Tovar <jesq...@gmail.com>:
Ignacio Ibeas
Dec 14, 2012, 6:33:04 AM12/14/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola,
Ya hay una factura creada con ese albarán, hazlo con un albarán nuevo que no
tendrá ninguna factura asociada.
Saludos,
Ignacio Ibeas
Ya hay una factura creada con ese albarán, hazlo con un albarán nuevo que no
tendrá ninguna factura asociada.
Saludos,
Ignacio Ibeas
Jose Manuel Tovar
Dec 14, 2012, 6:58:21 AM12/14/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Pues algo raro pasa porque el albarán es nuevo y siempre da error.
En cambio si no las agrupo, sí crea una factura para cada albarán...
2012/12/14 Ignacio Ibeas <ign...@acysos.com>:
> ninguna factura asociada.
En cambio si no las agrupo, sí crea una factura para cada albarán...
2012/12/14 Ignacio Ibeas <ign...@acysos.com>:
> ninguna factura asociada.
Jose Manuel Tovar
Dec 14, 2012, 8:40:33 AM12/14/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Voy a actualizar el servidor por si se ha solucionado en alguna
revisión, por cierto, ¿hay alguna manera de ver la revisión que hay
instalada?
Y por otra parte, respecto a la actualización, lo que hago es
descargarlo todo en una nueva carpeta y sobrescribir sobre la que hay
en marcha.
(http://www.theopensourcerer.com/2011/04/19/how-to-install-openerp-6-on-ubuntu-10-04-lts-server-part-1/)
Luego le doy a actualizar módulos desde el GTK.
¿Esto es correcto o recomendáis hacerlo de otra manera?
revisión, por cierto, ¿hay alguna manera de ver la revisión que hay
instalada?
Y por otra parte, respecto a la actualización, lo que hago es
descargarlo todo en una nueva carpeta y sobrescribir sobre la que hay
en marcha.
(http://www.theopensourcerer.com/2011/04/19/how-to-install-openerp-6-on-ubuntu-10-04-lts-server-part-1/)
Luego le doy a actualizar módulos desde el GTK.
¿Esto es correcto o recomendáis hacerlo de otra manera?
Jose Manuel Tovar
Dec 17, 2012, 4:35:58 AM12/17/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Me he encontrado este bug que parece que es lo que puede estar pasando:
https://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/881337
¿A alguien más le ha pasado esto?
https://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/881337
¿A alguien más le ha pasado esto?
Jose Manuel Tovar
Dec 18, 2012, 9:11:43 AM12/18/12
to openerp-s...@googlegroups.com
Parece que el bug:
https://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/881337
Era el problema, según aparece en:
https://code.launchpad.net/~openerp-dev/openobject-addons/trunk-bug-881337-mdi/+merge/81807
Como aún no estoy muy puesto (y era poca cosa a modificar) he hecho
los cámbios en el módulo sale_margin.py, he reinstalado el modulo y ya
genera una única factura de proveedor correspondiente a varios
albaranes de proveedor.
He leido que con el comando patch se hace esto un poco mas comodamente
¿tenéis algun ejemplo para usar la próxima vez?
Finalmente agradeceros a todos vuestra ayuda.
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/17 Jose Manuel Tovar <jesq...@gmail.com>:
https://bugs.launchpad.net/openobject-addons/+bug/881337
Era el problema, según aparece en:
https://code.launchpad.net/~openerp-dev/openobject-addons/trunk-bug-881337-mdi/+merge/81807
Como aún no estoy muy puesto (y era poca cosa a modificar) he hecho
los cámbios en el módulo sale_margin.py, he reinstalado el modulo y ya
genera una única factura de proveedor correspondiente a varios
albaranes de proveedor.
He leido que con el comando patch se hace esto un poco mas comodamente
¿tenéis algun ejemplo para usar la próxima vez?
Finalmente agradeceros a todos vuestra ayuda.
Un saludo,
José Manuel.
2012/12/17 Jose Manuel Tovar <jesq...@gmail.com>:
Jose Manuel Tovar
May 31, 2013, 6:28:20 AM5/31/13
to openerp-s...@googlegroups.com
Buenos días,
En relación a este caso, resulta que si se trata de pedidos de compra de productos tipo servicio no se genera albarán de entrada pendiente de facturar.
Para este caso se me ocurre que el "metodo de facturación" debe ser "Dede pedido" para que el sistema genere la factura pendiente de recibir. Lo suyo sería poder fusionar estas facturas de proveedor en el caso de que nos mande una que agrupe a varias de las nuestras.
Veo que el módulo account_invoice_merge hace eso y me gustaría saber si alguien lo usa o esto se puede hacer de otra manera.
Gracias y un saludo.
José Manuel.
En relación a este caso, resulta que si se trata de pedidos de compra de productos tipo servicio no se genera albarán de entrada pendiente de facturar.
Para este caso se me ocurre que el "metodo de facturación" debe ser "Dede pedido" para que el sistema genere la factura pendiente de recibir. Lo suyo sería poder fusionar estas facturas de proveedor en el caso de que nos mande una que agrupe a varias de las nuestras.
Veo que el módulo account_invoice_merge hace eso y me gustaría saber si alguien lo usa o esto se puede hacer de otra manera.
Gracias y un saludo.
José Manuel.
Jesús M. Mora Muñoz
May 31, 2013, 8:59:11 AM5/31/13
to openerp-s...@googlegroups.com
Buenas,
nosotros tenemos un cliente que usa ese módulo para generar una única factura desde varios pedidos.
El problema que encontramos fue que si un artículo tiene distintos precios de compra (por ejemplo puede pasar que se aplique un descuento por cantidad), no incluye ese articulo en la factura final y no es válida.
Está reportado el bug pero no ha habido respuesta (creo). Lo que al final hicimos fue una "chapuza" para ese cliente: que simplemente copiara todas las líneas en una única factura, en lugar de intentar agruparlas.
Un saludo,
J.
Eugenia Cecibel Villanueva Villena
Dec 28, 2016, 12:19:14 PM12/28/16
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Necesito fusionar varios pedidos de presupuesto y generar 1 solo pero cuando voy a Acción no se visualiza la opción.
Alguien que pueda decirme si hay que configurar algo adicional o que debo hacer.
Gracias
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