Casilla 28 modelo 303. Error en base imponible.

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Nacho

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Dec 14, 2017, 12:36:14 PM12/14/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Tengo esta factura:
Base imponible = 1.480,81 €
IVA = 310,97 €

Sólo nos podemos deducir el 50% de IVA (155,48 €)
Los 1.480,81 € de base deben aparecer en la casilla 28. Sin embargo, sólo nos aparecen 740,40 (738,02 + 2,38)

Nota: Hemos llamado a la agencia tributaria y nos ha confirmado que tiene que aparecer el 100% de la base imponible en la casilla 28.

¿Estamos haciendo algo mal?

Gracias.






Pedro Manuel Baeza Romero

unread,
Dec 14, 2017, 12:38:49 PM12/14/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Estos casos de deducción del 50% no están cubiertos en el módulo.

Un saludo.

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Jordi Ballester Alomar

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Dec 14, 2017, 1:35:24 PM12/14/17
to openerp-s...@googlegroups.com
Según leo:
  • el IVA será deducible en la proporción que el gasto este afecto a la actividad, es decir, si un gasto está imputado al 50% a la actividad, el IVA correspondiente sólo será deducible al 50%.
Nacho, puedes proponer un PR sobre el módulo l10n_es_aeat, en el fichero README.rst  (https://github.com/OCA/l10n-spain/blob/11.0/l10n_es_aeat/README.rst), indicando esta limitación?

Puede ser interesante incorporar esta posibilidad. Según veo, sería interesante poder indicar, a nivel de factura y arrastrándose al apunte contable, el porcentaje de deducibilidad del impuesto.


2017-12-14 18:38 GMT+01:00 Pedro Manuel Baeza Romero <pedro...@gmail.com>:
Estos casos de deducción del 50% no están cubiertos en el módulo.

Un saludo.
El 14 de diciembre de 2017, 18:36, Nacho <nac...@gmail.com> escribió:
Tengo esta factura:
Base imponible = 1.480,81 €
IVA = 310,97 €

Sólo nos podemos deducir el 50% de IVA (155,48 €)
Los 1.480,81 € de base deben aparecer en la casilla 28. Sin embargo, sólo nos aparecen 740,40 (738,02 + 2,38)

Nota: Hemos llamado a la agencia tributaria y nos ha confirmado que tiene que aparecer el 100% de la base imponible en la casilla 28.

¿Estamos haciendo algo mal?

Gracias.






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Pedro Manuel Baeza Romero

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Dec 14, 2017, 1:39:20 PM12/14/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Jordi, con la estructura actual de impuestos >= v9 lo veo bastante difícil, ya que ahora no existe columnas específicas para indicar el importe del impuesto, pero si se os ocurre algo, siempre es bienvenido.

Un saludo.

--

--

Nacho

unread,
Dec 15, 2017, 4:13:17 AM12/15/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
¿Y cómo es posible que no lo cubra el módulo?
Hay muchas empresas que tienen estos casos de facturas con 50% de IVA. 
Por ejemplo, cualquier empresa con vehículos a nombre de empresa pero que también le dan uso personal. (En esos casos, hacienda sólo te deja deducirte el 50% de IVA).
¿La solución para estos casos cuál es?

Si hay que implementar algo, me lo decís y me pongo a ello, pero algo se podrá hacer.

Por cierto, se me olvidó indicar que tengo la versión de Odoo 9. Aunque supongo que para versiones posteriores, el problema persiste.

Gracias. Un saludo.

El jueves, 14 de diciembre de 2017, 19:39:20 (UTC+1), Pedro Manuel Baeza Romero escribió:
Jordi, con la estructura actual de impuestos >= v9 lo veo bastante difícil, ya que ahora no existe columnas específicas para indicar el importe del impuesto, pero si se os ocurre algo, siempre es bienvenido.

Un saludo.
El 14 de diciembre de 2017, 19:35, Jordi Ballester Alomar <jordi.b...@eficent.com> escribió:
Según leo:
  • el IVA será deducible en la proporción que el gasto este afecto a la actividad, es decir, si un gasto está imputado al 50% a la actividad, el IVA correspondiente sólo será deducible al 50%.
Nacho, puedes proponer un PR sobre el módulo l10n_es_aeat, en el fichero README.rst  (https://github.com/OCA/l10n-spain/blob/11.0/l10n_es_aeat/README.rst), indicando esta limitación?

Puede ser interesante incorporar esta posibilidad. Según veo, sería interesante poder indicar, a nivel de factura y arrastrándose al apunte contable, el porcentaje de deducibilidad del impuesto.

2017-12-14 18:38 GMT+01:00 Pedro Manuel Baeza Romero <pedro...@gmail.com>:
Estos casos de deducción del 50% no están cubiertos en el módulo.

Un saludo.
El 14 de diciembre de 2017, 18:36, Nacho <nac...@gmail.com> escribió:
Tengo esta factura:
Base imponible = 1.480,81 €
IVA = 310,97 €

Sólo nos podemos deducir el 50% de IVA (155,48 €)
Los 1.480,81 € de base deben aparecer en la casilla 28. Sin embargo, sólo nos aparecen 740,40 (738,02 + 2,38)

Nota: Hemos llamado a la agencia tributaria y nos ha confirmado que tiene que aparecer el 100% de la base imponible en la casilla 28.

¿Estamos haciendo algo mal?

Gracias.






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Pedro Manuel Baeza Romero

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Dec 15, 2017, 4:15:54 AM12/15/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Pues es posible porque nadie lo ha implementado. Si quieres hacer tu primera contribución, adelante.

Un saludo.

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Humanoide

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Dec 15, 2017, 10:48:33 AM12/15/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Lo deducible se mete normal. Lo no deducible se mete como IVA exento sumando cuota y base.

Humanoide

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Dec 15, 2017, 10:50:16 AM12/15/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
No hay que cambiar nada en el módulo.

Pedro Manuel Baeza Romero

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Dec 15, 2017, 10:54:24 AM12/15/17
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Con eso luego el 390 no pondrá los datos correctos...

Un saludo.

El 15 de diciembre de 2017, 16:50, Humanoide <fernandoga...@gmail.com> escribió:
No hay que cambiar nada en el módulo.
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