odoo11 - factura de importación y SII , factura del transitario

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Hola,

La factura del transitario se contabiliza como si fueran dos

1) 

Una es mi propia compañía como acreedor, el número de factura es el número de DUA, y se meten las líneas de DUA valoración y DUA compensación para obtener la cuota de IVA soportado de importaciones.

2)

Otra es la factura del transitario a la que la despojamos de la línea de iva de importación y la contabilizamos con posición fiscal normal.

¿Es esto correcto?

después con apuntes contables se traspasa el saldo del iva de importación al transitario.

Parece todo un poco raro.

[Ernesto Moratal]

Hola Fernando,

nosotros lo hacemos en 3 facturas y nos funciona. (utilizamos el modulo dua y dua_sii)

1 Factura al importador extranjero (ponemos los productos a importar y en referencia la de la factura del proveedor), no se sube al SII

2 Factura al transportista, con el numero de DUA y con el total del DUA con tasas "DUA Validacion ....." y en negativo el mismo importe con tasa "DUA Compensacion". Esto se sube al SII y hace el cambio de nombre automatico!!!!

3 Factura con los servicios del transportista (en un diario separado con numeracion separada y no se sube al SII)

No se si te servirá de ayuda.

saludos.

[Ernesto Moratal]

Se me olvido decirte que estamos en la version 13

[Harald Panten Lopez]

Buenas,

Por si te sirve de ayuda, te dejo un manual que hicimos hace un tiempo. En este caso explicamos cómo gestionar las importaciones sin el SII; aunque con el dua_sii es más de lo mismo. --> https://www.sygel.es/blog/blog-de-sygel-2/post/contabilizar-las-importaciones-en-odoo-13

Tendrás que tener en cuenta dos aspectos:

1- La factura del proveedor extranjero no hay que enviarla al SII. No es necesario.

2- La factura del transitario (DUA) en la que se declara el IVA correspondiente a la importación debe tener necesariamente la referencia del DUA facilitado por aduanas como referencia de la factura de proveedor. En caso contrario, el SII te retornará un error ya que no se estará respetando el formato DUA.

Trabajamos con varios clientes con DUA en distintas versiones con el SII y no tenemos problemas.

Un saludo.

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