Agrupar albaranes y mostrarlos en la factura agrupada

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Buenas tardes, 

Tenemos instalada la agrupación de albaranes, y el módulo trabaja correctamente, la cuestión es como se puede para que en la factura final diga qué productos provienen de qué albarán, porque sino es un lío para clientes que tiene 3 y 4 albaranes al mes

Un saludo y gracias

[cubells]

El 25/09/15 a les 17:26, Francisco Fernández-Mayoralas ha escrit:

Tendrás que instalarte un módulo (o hacerlo) que relacione las facturas
con los pickings, por ejemplo

https://www.odoo.com/apps?search=invoice_rel


Y después poner el el informe el picking del cual viene la linea.

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Atentament, cubells.
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[Francisco Fernández-Mayoralas]

Muy bien, muchas gracias

Cuál crees que me puede venir mejor?

- Stock picking invoice link (no entiendo muy bien qué es lo que hace, es decir, no entiendo qué significa que genera un link)

- Invoice to picking relation (qué tipo de referencia añade? el albarán?)

Un saludo

[cubells]

El 28/09/15 a les 01:22, Francisco Fernández-Mayoralas ha escrit:

> Muy bien, muchas gracias
>
> Cuál crees que me puede venir mejor?
> - Stock picking invoice link (no entiendo muy bien qué es lo que hace,
> es decir, no entiendo qué significa que genera un link)
> - Invoice to picking relation (qué tipo de referencia añade? el albarán?)
>

El primero relaciona pickings y facturas, de manera que podrás
relacionas las lineas de factura con el movimiento de estoc del cual
proviene.

El segundo hace lo mismo con pedidos, pickings y facturas.

El segundo dicen los comentarios que no se puede instalar en la versión
8.0. Deberías de probarlos antes en una base de pruebas.


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Atentament, cubells.
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[Francisco Fernández-Mayoralas]

Buenas, como dijiste el segundo módulo no se puede instalar, el primer módulo se ha instalado y no ha dado fallo alguno

Ahora nos queda ver cómo funciona exactamente

Gracias

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Hoy día 30 hemos emitido las facturas y se han hecho las agrupaciones correctamente y con el módulo se ha mostrado en "origen" todos los albaranes con los que se ha hecho la factura

Ha funcionado perfectamente

Un saludo

[David Hernández]

Sabéis de algún módulo desarrollado que haga la vinculación a la inversa?

Es decir, desde la ficha de cliente, o mejor aún, en el propio form de un pedido, ya sea en un tab o en un wizard, , que te presente un resumen de pedidos de cliente, ya hechos o por hacer, vinculados a picking y facturas? Cómo un resumen de general de lo que ese cliente ha comprado, de lo que ha pagado y de lo que se le ha enviado.

Nos encontramos en mi caso, que las órdenes nos bajan por el conector de magento y muchas veces los clientes ( gente joven y ) hace ciertos errores en las órdenes, pidiendo muchas veces por duplicado o triplicado un mismo pedido , por ejemplo, hacen un pedido con dos productos, y al cabo de unas horas, realizan otro con los mismos dos productos más otro que se habían dejado.... y si no nos damos cuenta de eso, puede que se le envie dos veces el mismo material, cuando lo que el cliente quiere es añadir un producto más en la orden...   , y creo que teniendo un resumen de lo que ya ha pedido dentro de la propia orden que baja del magento podría ayudarnos a evitar que preparemos 2 veces el mismo envío.

Gracias

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Hola, 

Lo que yo he planteado no tiene nada que ver con lo que tu cuentas, o yo te he entendido mal. Lo que yo planteo es que aparezca en la factura el número de albarán que ha generado todos los movimientos

Para ver los pedidos que ha realizado un cliente, lo puedes ver desde su ficha o lo puedes ver desde pedidos y hacer una búsqueda avanzada o aplicar filtros 

Un saludo

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Esto que comentaba, hemos visto que al meter en la factura, un campo que refleja el albarán que ha originado dicha factura, refleja todos los albaranes que han generado dicha factura

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Tengo otra duda relativa a la agrupación de albaranes

Todo funciona correctamente, un pequeño detalle es si es posible que cuando se termina de hacer la transferencia de la mercancía, es decir, justo antes de hacer la factura, aparece como es normal el botón rojo de "Crear factura". Es posible que esto no sea así? Es decir, que para los clientes que tienen en este caso tienen como modo de pago Recibo bancario y que se le agrupan los albaranes durante el mes, no apareciese este botón de "Crear factura", ya que que el albarán aparece en la pestaña de "Agrupación de albaranes" y lo único que hace es poder inducir a error

Hay algún módulo sencillo que haga esto? Alguna opción? O tendríamos que modificar nosotros mismos algún módulo?

Un saludo y gracias

El viernes, 25 de septiembre de 2015, 17:26:01 (UTC+2), Francisco Fernández-Mayoralas escribió:

[hernan pinzon]

Frnacisco 

Como esta, quisiera saber como le fue con la solicitud que haces para el tema de agrupaciones has podido encontrar mas reportes alr respecto agradezco su ayuda.

El viernes, 25 de septiembre de 2015, 17:26:01 (UTC+2), Francisco Fernández-Mayoralas escribió:

[hernan pinzon]

El viernes, 25 de septiembre de 2015, 17:26:01 (UTC+2), Francisco Fernández-Mayoralas escribió:

[hernan pinzon]

Buenas tarde 

Francisco 

Como le fue con la solictud de agrupacion de productos tienes soluciones la respecto en los reportes de albarenes como le fue con las agrupaciones?

El viernes, 25 de septiembre de 2015, 17:26:01 (UTC+2), Francisco Fernández-Mayoralas escribió: