Agrupar en una factura de Compra varios pedidos de compra OpenERP v7
Ricard Ch
Pedro Manuel Baeza Romero
Para hacer eso, debes configurar el sistema (Configuración > Compras) para que en lugar de generar facturas borrador desde el pedido de compra, genere facturas a partir de las recepciones. Con eso configurado, tendrás un menú en el que podrás ver las recepciones realizadas, marcarlas y ya escoger en la ventana que aparece la opción de "Agrupar por proveedor".
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vicente
Ricard Ch
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Ricard Ch
Ana Juaristi
Marca los pedidos como facturar desde albaran
Desde liata de albaranes de entrada selecciona los del prov k te ha enviado la fact fisica. Marca los realizados a facturar y ahi con ctrl o shift selecciona los que te vienen en la factura. Pulsa boton accion crear factura.
Si prefieres segiir facturando pedidos, creas una factura por pedido y luego agrupad las facturas con el mismo procedimiento seleccionar y accion
Saludos
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AgBlackCrow
Y facturar solo los productos recibidos y dejar el resto pendiente? Si se procesa desde el alabran no hay problema, pero si se procesa desde recepción de productos uno a uno , desde el almacen, y luego van facturarlos en gestión, no hay manera. Solo he podido facturando desde la acción como dice Ana, aunque me factura todo, y tengo que borrar los que no han entrado y dejar el albarán pendiente
Gracias, Salu2
Andrés Gómez
FETERAND simple solutions
Lo urgente casi nunca deja tiempo para lo importante
Ana Juaristi
Saludos!!
Ana Juaristi Olalde : Personal phone: 677 93 42 59. User/usuario skype: Avanzosc
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Gracias Ana. Ese es el método que veo que funciona. Ahora te pongo en antecedentes , los usuarios de almacen van muy justicos, y si los saco de recibir productos se me lian ( no quieren ni saber algo de albaranes L , con hacerlo por recibir productos vale, y aun asi les da miedo) . De ahí mi pregunta , pero ya veo que no habrá forma de hacerlo si no es tocando albaranes. Ahora lo que me queda es labor pedagógica y respirar.
Gracias de nuevo
SAlu2
