FACTURAS CON RETENCION GARANTIA SECTOR CONSTRUCCION

[IFOUR POWER]

Buenos días, 

Trabajamos con Odoo V.11. 

Tenemos varios clientes del sector: construcción, normalmente requieren una retención de garantía del 5% que la abonan al final de la obra. 

Sí bien es cierto estas facturas no llevan IVA, 0% Venta con Inversión Sujeto Pasivo, sin embargo el cliente pide esta retención, que no es un impuesto, siendo la base imponible el total de la factura. 

 

Hemos realizado pruebas creando un impuesto que refleje el 5% de retención por garantía, el funcionamiento es correcto a nivel vista factura, aunque hay que hacer un ajuste manual contable de esa retención ya que iría en una cuenta contable especial de garantías. 

La pregunta es correcto utilizar para esta retención por garantía la creación de impuesto, cuando en realidad no lo es?

Revisando el mod 303-347 que es donde más influye a simple vista no hay cambios, sin embargo en el Mapeo de Impuestos no lo veo. 

Gracias de antemano 

[Harald Panten Lopez]

Hola,

Aunque sea un impuesto, si no está mapeado en los modelos no debería alterarlos.

Sin haber analizado al detalle el caso de uso, no me parece incorrecto si con ello os soluciona el caso.

Saludos.

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Harald Panten López CEO Sygel Technology S.L   +34 637 88 42 41 harald...@sygel.es https://www.sygel.es C/ Àlaba 61, 5ª planta, 08005, Barcelona

[Fernando Garcia Hansen - Humanoide]

Hola, 

En este blog dan una explicación:

https://www.ineaf.es/tribuna/contabilidad-de-la-retencion-por-garantia-de-las-empresas-constructoras/#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20se%20aplica%20en%20la,%25)%20como%20en%20unidades%20monetarias.

Yo en odoo crearía un producto asiciado a la cuenta 4308. Clientes, retenciones por garantía

Facuraría en servicio en una línea y añadiría una linea con la unidad en negativa con ese producto  4308. Clientes, retenciones por garantía

1ª Certificación de obra

Factura 1ª Certificación de obra

Importe de la certificació 150.000

Retención por garantía (5%)   -7.500

Base Imponible 142.500

IVA (10%) 14.250

TOTAL FACTURA  156.750

Apunte contable.

156.750

7.500

(430) Clientes

(4308) Clientes retención garantía

                    a

                                       (7050) Prestación de servicios

                                       (477) H.P. IVA repercutido

                                       150.000

                                        14.250

[IFOUR POWER]

Buenos días, 

Gracias por vuestra respuesta, la aplicaremos siguiendo estos criterios. 

El viernes, 13 de mayo de 2022 a las 13:31:57 UTC+2, harald...@sygel.es escribió:

[IFOUR POWER]

Buenos días, 

Gracias por al aportación. 

Tal y como lo indicas lo aplicamos el año pasado y los inconvenientes fueron:

1) No se puede asociar a un producto una cuenta cliente "a cobrar", por lo tanto este ajuste se lo hacía manualmente, validando factura con una cuenta 7000, luego cancelando el asiento y modificando la cuenta 7 por una 4308, 

2) La base imponible que llevaba para el mod 303, era sin la línea de la garantía lo cual es incorrecto. 

  

Por estas razones se ha planteado este año hacerlo utilizando la alternativa de impuestos. 

Muchas gracias por las aportaciones y los diferentes puntos de vista, con todo ello mejoraremos la gestión integral con Odoo. 

Gracias. 

[tomas...@gmail.com]

Buenos dias, actualmente existe el modulo: account_invoice_payment_retention que permite gestionar las retenciones y como dice Fermando permite configurar la cuenta contable para este fin.

Saludos,

URL:account-invoicing/account_invoice_payment_retention/

[David Martínez]

Buenos días.

El módulo  account_invoice_payment_retention solo permite una cuenta contable de retención garantía. Tengo entendido que para las retenciones en garantía se usan la cuentas del plan contable 4308 retención garantía  clientes y cuando es de proveedor una cuenta  4008 retención proveedores garantía

¿Alguien ha usado el módulo? ¿Cómo gestionáis  las garantías que me retiene el cliente? Con el módulo de la OCA, puedo gestionar la cuenta de retención en garantía del proveedor.


Saludos

[JAAK-KRIST JAN]

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