Contabilidad abono rectificativa cliente Odoo v8

[Fai]

Buenas tardes,

Al hacer factura rectificativa de cliente y abonarla, a partir de una factura de venta ya cobrada, Odoo hace el asiento contable de la factura rectificativa con apunte en el Debe a la cuenta 700 en lugar de a la 708.

El diario de Abono de ventas lo tengo configurado con la cuenta 708 como predeterminada y aún así me hace el apunte en la 700.

¿Alguien  que pueda orientarme por favor?

Gracias.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

El abono te lo hace a la cuenta de ingresos que tengas puesta en cada línea de la factura original. Ya se ha hablado otras veces sobre la cuenta 708 en esta lista, y yo personalmente no soy partidario de apuntar los abonos a esa cuenta, por lo que para mí, el comportamiento actual es correcto.

Un saludo.

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[Fai]

Buenas tardes Pedro,

Gracias por la pronta respuesta. Desde mi punto de vista, lo correcto sería hacer los apuntes en la 708, puesto que en la 700, por definición, no se deberían hacer apuntes en el debe.

Saludos.

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Como digo, eso ya se trató en otro hilo de esta lista. Haz por favor una búsqueda para leer todas las disertaciones al respecto. De cualquier forma, el sistema no lo hace así, y para hacerlo, habría que prepara un módulo específico al respecto.

Un saludo.

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