VARIAS FACTURAS DE UN PEDIDO DE COMPRA

[Informacion Electrónica SoineL]

Buenas tardes , el problema es que con el odoo 8 tengo pedidos de compra de los cuales los productos los envía el proveedor según tiene stock con lo cual tenemos un pedido de compra con referencia de proveedor y una factura por cada envío de ese pedido , por ejemplo si el pedido tiene 10 productos diferentes nos lo envía en dos partes con lo cual nos genera el proveedor dos facturas que hacen referencia a un solo pedido.

con odoo cuando se recibe el pedido la primera parte agregamos el stock y nos da la opción de facturar asta aquí todo bien , pero cuando llega el resto de stock entramos en el pedido de compra agregamos el resto de stock pero ya no podemos hacer otra factura con ese pedido de compra.

Alguien conoce alguna manera de poder hacerlo.

saludos

[cubells]

El 07/02/17 a les 17:25, Informacion Electrónica SoineL ha escrit:

Supongo que la facturación la realizáis sobre los albaranes:
vais facturando conforme váis recibiendo el material.

Es lo más normal.

Entonces hay que hacer recepciones parciales. Despues facturáos los
albaranes cuando los recibís.

El flujo sería:

pedido de compra -> albarán de entrada por el total -> n albaranes
parciales -> n facturas de n albaranes



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Atentament, cubells.
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[Informacion Electrónica SoineL]

Hola cubells, no consigo hacerlo como me indicas te explico como lo tengo en mi odoo 8 :

pestaña de compras --> Compra--> solicitud de presupuesto ( se genera la solicitud con el material y se envía por mail quedando pendiente de recibir licitación) 

recibimos noticias de la oferta se modifican los precios acorde a la oferta del proveedor se guarda y se pulsa recibida licitación, en ese punto te da la opción de confirmar pedido con lo cual se va a: Compra --> pedidos de compra (en la cual se queda el botón de recibir existencias y recibir factura) en este punto recibo stock de la primera parte recibida y ya me indica solo recibir factura le damos y se genera la factura borrador del pedido total de todos los productos no de los que he recibido , elimino el o los productos que no han llegado y se incluye el numero de factura del proveedor etc etc.

si vamos a compra --> pedidos de compra sigue hay el pedido con el botón en rojo de recibir factura y si pinchas te lleva a la factura que he creado con los productos que han llegado (pero no puedes hacer otra) , 

segundo pedido llega el resto del material vamos a compra--> pedidos de compra entramos en el pedido proveedor botón recibir existencias admitimos el nuevo material y ya no puedo hacer la factura de ese pedido por que ya esta hecha anteriormente o eso cree, con lo cual una factura a mano y le digo el documento de origen el mismo que el otro y terminada.

hasta aquí bueno todo correcto aunque dando mas pasos, pero....... si voy a compras --> compra --> pedidos de compras esta el pedido en Compra Confirmada y no como finalizado.

ese es el problema, una vez que confirmas la compra el crea un pedido por el total y no lo puedo dividir o yo no encuentro la manera.

gracias

saludos

[Informacion Electrónica SoineL]

Nadie sabe la forma de poder hacerlo, me tiene un poco loco y no encuentro la solucion.

saludos

El martes, 7 de febrero de 2017, 17:25:14 (UTC+1), Informacion Electrónica SoineL escribió:

[Javi García Panach]

Buenas, lo que Cubells te comenta es que tu método de facturación de compras sea "basado en recepciones"

A partir de ahí haces una recepción parcial (en este caso voy a recibir 2 productos de los 5 que tengo en el pedido de compra)

Y por último pulsas en crear factura (en el mismo albarán)

Un saludo

[Informacion Electrónica SoineL]

Hola Javi, ya te entiendo voy a probarlo.

gracias

El martes, 7 de febrero de 2017, 17:25:14 (UTC+1), Informacion Electrónica SoineL escribió:

[Informacion Electrónica SoineL]

Perfecto funcionando ahora cada vez que se registra el stock lanza para hacer la factura.

ahora otro caso mas el contrario diferentes pedidos de compra que se confirman y se registra el stock cada vez que llega pero en este caso no se tiene la factura por que llega a fin de mes como en el caso anterior creo la factura nada mas recibir el producto y se queda como factura borrador, la primera idea que creo seria la mejor es dejarlas en factura borrador y cuando llegue la factura agrupar esas facturas borrador para ello he utilizado el modulo  ( account_invoice_merge ) en mi odoo 8 pero me genera un error y no puedo agruparlas, alguien conoce otro modulo para este cometido o que puede pasar que me lanza este error ¿?

gracias por adelantado 

saludos

Odoo Server Error

---

Traceback (most recent call last):
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 544, in _handle_exception
    return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 581, in dispatch
    result = self._call_function(**self.params)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 317, in _call_function
    return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/service/model.py", line 118, in wrapper
    return f(dbname, *args, **kwargs)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 314, in checked_call
    return self.endpoint(*a, **kw)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 810, in __call__
    return self.method(*args, **kw)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/http.py", line 410, in response_wrap
    response = f(*args, **kw)
  File "/opt/admin/admin-server/addons/web/controllers/main.py", line 948, in call_button
    action = self._call_kw(model, method, args, {})
  File "/opt/admin/admin-server/addons/web/controllers/main.py", line 936, in _call_kw
    return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/api.py", line 268, in wrapper
    return old_api(self, *args, **kwargs)
  File "/opt/admin/admin-server/openerp/api.py", line 399, in old_api
    result = method(recs, *args, **kwargs)
  File "/opt/admin/admin-server/addons/account_invoice_merge/wizard/invoice_merge.py", line 96, in merge_invoices
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'keys'

El martes, 7 de febrero de 2017, 17:25:14 (UTC+1), Informacion Electrónica SoineL escribió:

[Tania Teresa Loureiro Valladares]

Buenas tardes, amigos alguien tiene el mismo caso pero para Pedidos de ventas??? es decir par aun mismo pedido de venta, registrar varias facturas. Saludos

[Darío Lodeiros]

Es lo mismo. Si facturas basado en albaranes puedes generas n facturas de n entregas de 1 pedido.
Saludos!

[Informacion Electrónica SoineL]

Buenos días, ya se soluciono. lo que trataba de hacer es poder unir después las facturas borrador de cada pedido y ya tendría una única factura de varios pedidos, pero el modulo disponible para la versión 8 que tengo bajo linux no funcionaba el modulo en concreto es account_invoice_merge al final leyendo descubrí otro el cual no me interesaba pero viendo el proyecto en el Github vi que modificaban en modulo y le instalaban de hecho contenía los ficheros del account_invoice_merge  y ahi encontre la solucion no era el mismo tenia ciertas modificaciones sobre el original las modifique y ya se eliminaron los errores funcionando perfectamente.

Ahora si llega material se recepciona el material que ha llegado con la opción de facturarlo si es con factura segun material llegue y si es una sola factura mensual se generan las facturas borrador a la hora de recepcionar el material y cuando llegue la factura en contabilidad unen todas las facturas borradores correspondientes a esa unica factura.

Si lo queréis os puedo hacer una copia de mi account_invoice_merge 

saludos

El martes, 7 de febrero de 2017, 17:25:14 (UTC+1), Informacion Electrónica SoineL escribió: