Problema de correlación de facturas al vender con el punto de venta

[corred...@gmail.com]

Hola buenos días,

Soy usuario de Odoo versión 10 (community). Lo uso en un pequeño negocio que tengo, y me veo obligado a usar el procedimiento de venta largo (orden de venta/ salida almacen/ facturación/ cobro), porque si utilizo el Punto de Venta y solicito factura, va saltando números en vez de hacerlas correlativas.

Esto lo llevo viendo desde la versión 9, y parece no tener solución..

En el Punto de venta  (POS), la selección de artículos, cantidades etcetera va bien. el problema es que al hacer el cobro pulso sobre el icono de factura, realizo el cobro y para la siguiente venta me ha saltado una factura ( es decir me hace las facturas números 1 3 5 7, o 2 4 6, la siguiente a la última factura). Es curioso pero si es el mismo día, parece que sí las hace correlativas...

Estoy un poco desesperado porque el programa, aunque muy infrautilizado por mí, me gusta y creo que tiene un enorme potencial, pero si tengo que hacer las ventas una a una, con salida de almacén, facturación y cobro, no podré seguir usándolo, por ser poco práctico (no comprarías en una tienda que tarde en facturarte ¿verdad?)

Me ha costado bastante tiempo y esfuerzo aprender a instalar, conseguir que funcione, y llegar a comprender lo básico de su funcionamiento, todo ello gracias a la desinteresada labor de muchos de ustedes,  pero este problema es un importante escollo para mí, que me hace plantearme tirar todo por la borda y cambiarme a otra plataforma (no tan evolucionada como esta, seguro, pero que me haga el trabajo que necesito), en el caso de no conseguir solucionarlo.

Agradecería cualquier ayuda que me puedan dar.

Recuerdo que había en versiones antiguas un contador para cada movimiento (facturas proveedor, venta, compras, movimientos de almacén...), pero no consigo encontrarlo para esta. Lo digo por si puede ser una solución temporal.....

Saludos, y gracias anticipadas por la ayuda.

José Ramón Sánchez

P.D: adjunto pantallazo de la relación de facturas que me queda tras varias pruebas ( https://drive.google.com/open?id=1F3EKY_mQt7um_SFRJEHuJHKJFthOdIWC ). Hasta el día 27/06 había usado el sistema largo (SO = Orden de Venta etc....) pero ese día decidí probar otra vez el punto de venta. al retomar la facturación el 23 de septiembre se salta un número de factura, pero la siguiente (con misma fecha) es correlativa. Trasteé un poco y cambie fecha sistema/servidor a + un día, y vuelve a saltar el número, con idénticos resultados (dos correlativas). Por último el sistema por su cuenta se volvió a sincronizar la fecha y otro salto..., como ven los documentos origen son correlativos (Main 1, 2, 3....) pero las facturas no.

[Gelo Joga]

Hola,

¿Es posible que hayas hecho alguna factura manual y la hayas cancelado, o algún asiento manual en el diario donde estás contabilizando las facturas? 

Si has hecho esto, al hacer una factura y cancelarla o hacer un asiento manual en el diario contable donde contabilizas las facturas, Odoo ha asignado ya ese número y por eso te salta al siguiente. Esto es un poco lioso, porque aunque no hagas una factura, si contabilizas una operación manualmente en ese diario, Odoo le dará el número que corresponde a ese asiento, aunque no tenga factura. Y al generar una nueva factura nueva, parecerá que se ha saltado un número. Lo mismo sucede si haces una factura, la validas y la cancelas., Odoo te guardará ese número para la factura cancelada.

Un saludo,

[corred...@gmail.com]

Hola Gelo Joga, gracias por tu respuesta.

No, no he hecho ninguna de esas cosas. La prueba ha sido cargar el Punto de Venta, abrir sesión, hacer dos ventas al azar, con dos artículos cada una, con sus correspondientes cobros y emision de facturas (salen correlativas) cerrar sesión, salir de odoo, cambié la fecha y repetí el proceso, resultando un salto en la primera y la segunda correlativa. al hacer una quinta factura, el sistema se había sincronizado la fecha, y volvió a saltar el número. No sé qué es lo que hago mal, pero parece que el cambio de fecha afecta (adelantar o atrasar fecha).

¿Sabes dónde almacena odoo los números de factura? ¿los puede modificar el usuario o hay que meterse en base de datos?

Saludos, y gracias otra vez por la colaboración. Si se te ocurre otra cosa, ¡no dudes en escribirla! :-)

[Gelo Joga]

EL nº de factura lo guarda en un campo que está invisible y en modo sólo de lectura. Se llama move_name. Modificándolo puedes cambiar el nº de asiento y por tanto, de factura. La verdad que con la información que me das no puedo decirte mucho más. 

Un saludo,

[Corredores Rep. Estudios y Serv. SL]

Hola Gelo Joga,

Gracias por tu respuesta. Pero esto que me pasa a mí ¿le pasa a todo el mundo?, porque yo no he hecho, ni sé cómo, ninguna modificación al programa estandar de la comunidad, ni uso ningún módulo aparte de los que vienen (compras ventas inventario contabilidad y alguno más que no me acuerdo ahora). ¿Es que no se debe solicitar factura con el POS (punto de venta)? Si no lo hago, ¿puedo luego obtenerla sin que se me desgracie la numeración? a lo mejor así funciona, luego lo pruebo a ver. Creo que también  hay una demo que se puede acceder gratis de odoo, a lo mejor pruebo ahí también a ver qué pasa....

Saludos,

Jose Ramon

--
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[Gelo Joga]

Hola,

Yo no lo había visto nunca. Sí se pueden sacar las facturas desde el POS, para eso está la opción. Casi siempre cuando pasan estas cosas suele ser porque hay algo por ahí que no se está haciendo de forma correcta. Pero ya te digo que para dar con ello habría que hacer alguna prueba y comprobaciones.

Un saludo,

[Corredores Rep. Estudios y Serv. SL]

Buenos días,

Gracias por la respuesta. Ya hice la prueba de hacer una venta y no facturarla, y resulta imposible hacer una factura a posteriori (de hecho, tampoco vi la forma de acceder a la venta, para por ejemplo ver los códigos de los artículos vendidos que no salen en el ticket). 

He visto que hay varias conversaciones en foros confirmando este punto, con los pros y contras de una facturación simplificada, etc.

Me queda hacer la prueba online, a ver cómo me las arreglo para que los datos de prueba se mantengan de un día para otro.... porque es ahí donde se ve el problema.

 

Ya comento los resultados. Por lo pronto seguiré con las ventas por el procedimiento largo este año, y el próximo Dios dirá...

Gracias otra vez por la colaboración.

Saludos y buena semana

--

[corred...@gmail.com]

Hola buenos días,

Lo de la prueba online lo voy a dejar para más adelante. De todas formas he creado una base de datos de prueba con los datos que aporta odoo en su demostración.

He facturado aquello que estuviese pendiente, y luego he abierto el punto de venta.

Realicé varias ventas, al azar, de lo que había por ahí. Seleccioné un cliente, que emitiese factura y luego pagué. Hice otra más, y sin problemas. 

a los dos días vuelvo a entrar, cerré la sesión anterior y la validé, hice una venta y la factura resultante tiene un número más que la que tenía que haber salido.

A mayor abundamiento... cerré sesión, y valido, luego vuelvo a abrir otra (el mismo día) y salta otra vez el numero.

Adjunto pantallazo. Yo creo que esto es un claro mal funcionamiento, aquí no he modificado nada y la configuración es la que pone odoo.

A lo mejor es que no lo estoy haciendo bién..

SAludos,

José RAmón

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[corred...@gmail.com]

Hola buenos días,

¿alguien ha podido replicar este comportamiento? ¿hay alguna sugerencia?

Saludos,

José Ramón

[cubells]

El 2/10/18 a les 09:38, corred...@gmail.com ha escrit:

> Hola buenos días,
>
> ¿alguien ha podido replicar este comportamiento? ¿hay alguna sugerencia?
>

Normalmente cuando se producen saltos en la numeración de la factura es
porque tienes asignada la secuencia de las facturas a otro modelo, de
manera que cuando creas un nuevo elemento del modelo, coge la secuencia
de la factura y cuando vas a hacer una nueva factura el número es el
siguiente.

No he leído a fondo tu correo inicial, pero revisa las secuencias no sea
que la hayas definido para varias cosas.


--
Atentament, cubells.
--

[Jose Ramón]

Gracias por su sugerencia.

La instalación que hago es simple, y automática. Creo base de datos, instalo almacén, compras, ventas, punto de venta, y contabilidad (y los módulos que se carguen automáticamente) y le digo que ponga datos de ejemplo.

En los datos de ejemplo hay facturas pendientes, que cierro y doy por pagadas..

Luego me voy al módulo terminal de punto de venta y hago ventas al azar, lo primero que pille. cobro las ventas y pido factura, y hasta ahí bien. cierro sesión y vuelvo a abrirla (bien en el mismo día o en otro). Hago otras ventas y las cobro, solicitando factura y el número ya no es correlativo. 

Lo he intentado con mis datos (base de datos hecha de igual forma, sin grandes complicaciones y sin modificar el programa con módulos externos) y el resultado es igual al de la foto que mandé hace dos correos: números no correlativos y Main correlativo...

cada vez que arranco el sistema, lo actualizo, con lo que la versión es nueva.

¿Dónde puedo encontrar eso de las secuencias?. En un video de una versión anterior a la 9 había un registro que se podía modificar....

Gracias otra vez por responder. A mí me parece un mal funcionamiento del módulo, pero no soy experto. Si es así ¿a quién hay que decírselo'

Saludos,

[cubells]

El 2/10/18 a les 09:59, Jose Ramón ha escrit:

...

> ¿Dónde puedo encontrar eso de las secuencias?.

En los diarios en contabilidad asignas una secuencia.

Si un par de diarios tienen la secuencia de facturas, realizará un salto
porque cada vez va cogiendo la secuencia.

--
Atentament, cubells.
--

[Jose Ramón]

No veo cómo modificar la secuencia de facturas. He encontrado los diarios pero no pone ningún número que se pueda modificar manualmente...

Saludos,

[cubells]

El 10/10/18 a les 12:53, Jose Ramón ha escrit:

> No veo cómo modificar la secuencia de facturas. He encontrado los
> diarios pero no pone ningún número que se pueda modificar manualmente...
> Saludos,
>

pero allí en los diarios debes tener una secuencia o la debes ver si
tienes los permisos.

Lo que digo es que seguramente tendrás asignada la misma secuencia de
las facturas de venta a varias diarios, entonces, cuando realizas una
factura de un diario y después del otro, salta la secuencia de facturas.


--
Atentament, cubells.
--

[Innovaciones Tecnologicas]

Mira el problema que tienes es con los correlativos del diario de Ventas, para esto tienes ha habilitar el modo desarrollador, lo haces desde el menú del usuario;  luego cuando entras al Diario te aparece la secuencia, esta te da el correlativo y es configurable, le puedes poner prefijo y sufijo, iniciar desde un numero determinado y dictaminar si quieres secuencia par, impar o consecutiva una tras otra.

En el TPV, el correlativo que te muestra el pedido es generado en el mismo TPV por cada sesión que inicia, ese no te sirve, para ello debes utilizar un modulo que te permita utilizar un nuevo correlativo o mostrar el correlativo interno de los pedidos que te controle el numero de factura y te aparezca impreso en el ticket

Saludos

Dario Osejo

Gerente General 

Innovaciones Tecnologicas S.A.

[Jose Ramón]

gracias por el consejo, ayer lo intenté y no dí con ello, pero luego volveré a intentarlo. El modo desarrollador es "with stakes" o modo desarrollador a secas. ¿hay diferencia?

Saludos,