SII con IVA francés
157 views
Skip to first unread message
Rubén Pérez
Apr 21, 2021, 4:16:40 AM4/21/21
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola!
En la gestión de facturas en el SII como podemos gestionar una factura que trae un IVA Francés por ejemplo y que pretendemos reclamar a la Hacienda Francesa?
Alguien ha tenido un caso similar?
Saludos y gracias de antemano!
Francisco F.
Apr 23, 2021, 10:52:39 AM4/23/21
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Creo que acabas antes pidiendo a la empresa francesa que devuelva el IVA por ser operador intracomunitario. Si no hay un modelo en Hacienda para hacer eso pero es un engorro que no lleva a ninguna a buen fin. Si la empresa francesa no te devuelve el IVA acabas antes contabilizándolo todo como gasto
Omar Castiñeira Saavedra
Apr 23, 2021, 1:58:09 PM4/23/21
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola Rubén,
Habría que añadir el impuesto francés al mapeo de no sujetos del SII y así enviarlo como tal. Luego, pedir la deducción a Francia ya es un trámite externo a Odoo y al SII.
Un saludo
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Usuarios Odoo / OpenERP en España" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a openerp-spain-u...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/5ef5cab3-f478-48fa-af46-9e0c3b5d16ddn%40googlegroups.com.
Gelo Joga
Apr 23, 2021, 4:13:37 PM4/23/21
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Huila Omar,
¿Se podría aplicar a la parte del IVA francés el impuesto IVA exento para que se declare al SII y así no crear un IVA francés?
Gracias y un saludo,
Gracias y un saludo,
Omar Castiñeira Saavedra
Apr 23, 2021, 5:51:36 PM4/23/21
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola,
Supongo que sí, pero realmente no es exento por ninguna causa oficial y no debería de presentarse como tal en ningún informe. La propuesta del SII es como no sujeto, en la documentación oficial hacen un ejemplo con una factura con IGIC: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/2__Registro__Cuestiones_comunes/2_22__Un_sujeto_pasivo_que_aplique_el_SII__suministrara_informacion_de_las_operaciones_sujetas_a_IGIC_o_IPSI_.shtml
Un saludo
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/ee6afe64-58b3-4b2c-b60d-800f74a633ebn%40googlegroups.com.
Gelo Joga
Apr 24, 2021, 7:04:13 PM4/24/21
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola Omar,.
Lo primero, muchas gracias por la respuesta. Tras me quieras claro que no hay que considera las operación como exenta si no como no sujeta. Por tanto, ¿Podemos hacer una línea de factura por el importe del IVA francés y aplicarle a esa línea el IVA no sujeto? ¿Ésta sería la forma correcta de comunicar la operación al SII? Y por último, ¿La línea de la compra también llevaría el IVA no sujeto?
Gracias de antemano.
Un saludo,
Omar Castiñeira Saavedra
Apr 25, 2021, 3:34:09 AM4/25/21
to openerp-s...@googlegroups.com
Hola,
La factura se metería tal cual, creando el IVA francés, y luego en el mapeo del SII, se añade este en el apartado de no sujetos y así se envía todo el importe al SII como no sujeto.
Un saludo
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/3ab4ddba-e94d-40ae-988b-4ac0e093de8an%40googlegroups.com.
Gelo Joga
Apr 25, 2021, 4:04:20 PM4/25/21
to Usuarios Odoo / OpenERP en España
Hola Omar,
De nuevo, gracias por la respuesta.
Un saludo,
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages