Liquido producto
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Daniel Blanco
Jul 12, 2015, 4:38:11 PM7/12/15
to odoo-localiza...@googlegroups.com
Estimados,
Les ha tocado resolver para algún cliente, que tiene que facturar el "líquido producto"?
Tengo un caso así, y quería ver si había algo ya hecho para ésto.
Les ha tocado resolver para algún cliente, que tiene que facturar el "líquido producto"?
Tengo un caso así, y quería ver si había algo ya hecho para ésto.
Juan José Scarafía (ADHOC)
Jul 13, 2015, 8:21:05 AM7/13/15
to odoo-localiza...@googlegroups.com
Que yo sepa no...
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Ileana guardia
Jul 23, 2015, 10:10:28 AM7/23/15
to odoo - Localización Argentina, dan...@blancomartin.com.ar
Hola Daniel,
Estoy trabajando en relevamiento de necesidades con dos clientes que trabajan de ese modo. Uno por ser transportista y hacer corretaje de neumaticos y el otro por realizar fletes para terceros. La cuestion es determinar con precisión de que manera desea controlar la cuenta corriente y como quiere reflejar la liquidacion. Supongo que tu conflicto aparece porque mas alla de recibir los remitos desde el proveedor como es de rigor, el que emite la liquidación es el comprador. Si uno lo quiere poner en palabras sencillas es un caso en el que la factura de compra la emite el cliente en nombre del proveedor y este debe reflejarlo en su subdiario de ventas.
Lo que yo estoy analizando es desdoblar la operacion contable en la carga de la liquidacion segun lo enviado por el proveedor en una factura de compra, para que pueda quedarse el corredor con el IVA. Y una factura de venta por la comision que refleje el iva de esa comision.
Todo esto con la salvedad de que el partner debe ser CLIENTE Y PROVEEDOR
Estoy trabajando en relevamiento de necesidades con dos clientes que trabajan de ese modo. Uno por ser transportista y hacer corretaje de neumaticos y el otro por realizar fletes para terceros. La cuestion es determinar con precisión de que manera desea controlar la cuenta corriente y como quiere reflejar la liquidacion. Supongo que tu conflicto aparece porque mas alla de recibir los remitos desde el proveedor como es de rigor, el que emite la liquidación es el comprador. Si uno lo quiere poner en palabras sencillas es un caso en el que la factura de compra la emite el cliente en nombre del proveedor y este debe reflejarlo en su subdiario de ventas.
Lo que yo estoy analizando es desdoblar la operacion contable en la carga de la liquidacion segun lo enviado por el proveedor en una factura de compra, para que pueda quedarse el corredor con el IVA. Y una factura de venta por la comision que refleje el iva de esa comision.
Todo esto con la salvedad de que el partner debe ser CLIENTE Y PROVEEDOR
Daniel Blanco
Jul 30, 2015, 10:06:11 AM7/30/15
to odoo - Localización Argentina, ileana...@gmail.com
Ileana, se me ocurre lo siguiente, como para pensar en desarrollo, a ver que parece, y a ver si estas ideas vos o la comunidad pueden validarlas. Quizá haya acá gente que sepa un poco más que yo, que en varios aspectos toco de oído:
Compañia: => usuario de Odoo
Producto Liquidable => Un producto que la compañia tiene en un depósito, pero no forma parte de sus activos, sino que son activos del proveedor (creo que hay un módulo que permite mantener stock de terceros)
Los mercados que usarían este tipo de facturación:
- Agencias de viajes (venta de pasajes por cuenta y orden de la compañia)
- Algunas franquicias
- casas de remate
Compañia: => usuario de Odoo
Producto Liquidable => Un producto que la compañia tiene en un depósito, pero no forma parte de sus activos, sino que son activos del proveedor (creo que hay un módulo que permite mantener stock de terceros)
Los mercados que usarían este tipo de facturación:
- Agencias de viajes (venta de pasajes por cuenta y orden de la compañia)
- Algunas franquicias
- casas de remate
- El proveedor envía a la compañía un producto "liquidable". (se podría definir un nuevo tipo de producto en el modelo de producto)
- la compañía lo recepciona. El producto debe permanecer en "custodia" de la compañía pero no en su stock. (ver si el módulo mencionado arriba lo resuelve). Al valorizar las existencias propias de la compañía este producto no debe tener un valor. Este producto puede tener un valor base o no (puede existir o no una lista de precios, o puede existir un valor base).
- El valor de la venta, puede ser el valor de la lista de precios, o el valor base, u otro valor (ejemplo.. si la compañia es una casa de remates, la venta se produce al mejor postor).
- la compañía liquida ese producto, y emite una factura. ("L" en argentina)
- en esa factura, debe constar ese producto, pero ese producto, no genera per sé impuestos.
- ese producto "devenga" otros productos (ejemplo, una comisión y probablemente otros productos asociados por la venta).
- Eventualmente, previo a devengar comisiones y otros, puede aplicárse algún tipo de descuento
- Ejemplo: liquido un auto (remate)
- Ese auto se vendió en 200.000
- a los 200.000 hay que restarle (estoy inventando) una retención para fondo xxx 1%
- El valor de 198.000 devenga una comision del 20%
- esa comisión del 20% (39.600) (puede o debe debe pagar IVA del 21%). También puede tener una alícuota de IIBB distinta. Ver si genera impuestos especiales también. estas ventas pueden o no, ser exentas de iva.
- De acuerdo al bien que se esté vendiendo (o liquidando) por este sistema, la forma de liquidarlo como se ve, puede obedecer a una "plantilla" de factura. Otros bienes (u otros casos comerciales) pueden obedecer a sendas plantillas de facturación.
- A nivel contable, una factura de este tipo (validar por favor) debería generar un asiento de ventas normal (por la comisión, que es en realidad lo que se está vendiendo) y además debería generar un asiento por el bien entregado, y por la retención del 1% del ejemplo.
- A nivel del comprobante, bueno, adecuar el comprobante emitido a lo que corresponda. ("L" o tipo distinto en los webservices).
Ileana guardia
Aug 2, 2015, 2:00:35 PM8/2/15
to odoo - Localización Argentina, ileana...@gmail.com
Hola Daniel:
El liquido producto o la venta por cuenta y orden de terceros, suele llamarse de ambas formas, puede alcanzar cualquier giro comercial y casi cualquier producto que logicamente, se compre para vender. Ya que si sufre alguna modificacion posterior quedaria fuera del parrafo de la resolucion que los regula.
Es el modo de comercializacion mas comun en los emprendimientos con mono proveedor (desde venta de neumaticos hasta el apple store del centro comercial) se busca esta forma de comercializacion para que el intermediario no pague ingresos brutos sobre la totalizada de la venta sino solo sobre el importe de su comision.
Esta comision puede o no variar ( mas comun es que varie) sobre cada producto. Y para decirlo un poco a lo indio, es el cliente quien emite la factura de venta del proveedor (LIQUIDACION - que debe emitirse a fin de mes y contener el total de los productos remitidos en el periodo). NOTA: lo ideal seria que los remitos del proveedor pudieran volcarse a la liquidacion que debe emitir el cliente.
EL comprotamiento contable de ese comprobante deberia ser el de una factura de compra (en cuanto al asiento contable respecto de los articulos adquiridos a precio de proveedor) pero debe figurar en el subdiario de ventas el importe de la comision y el iva correspondiente, ya que es por ese concepto por el que el CORREDOR tributara impuestos.
Como bien decis en el desarrollo de ejemplo, esa comision se calcula libre de impuestos sobre el total del monto de todos los articulos recibidos por remito en el periodo calendario.
Hay diferentes formar por supuesto, de generar el / los asientos de este tipo de operaciones. Hay que recordar que el tema real de interes aqui son los INGRESOS BRUTOS ya que el CORREDOR facturara a sus propios clientes cada operacion de venta con un detalle en factura que diga nuestra comision: X. Como veras el tema de la liquidacion de la comision esta dentro de la factura al cliente final de nuestro intermediario, y la liquidacion solo mostrara el iva COMPRAS de la operacion con el proveedor. EJEMPLO
PROVEEDOR ENVIA EN EL MES PRODUCTOS POR 100 (IVA CREDITO $21 SEGUN LA ALICUOTA, EN ESTE EJEMPLO PENSAMOS PRODUCTOS AL 21%)
CORREDOR FACTURA AL CLIENTE POR 100 (IVA DEBITO $21) + SU COMISION $ 10 + 2.1 DE IVA)
De esta manera el iva se compensa como en cualquier modo de comercializacion y queda a pagar la diferencia que genera la comision. LO INTERESANTE PARA EL CORREDOR ES QUE A LA HORA DE LOS IIBB solo pagara por esos 10 de comision que declaro en la factura al cliente.
Si lo pensaramos de otro modo estaria pagando 2 veces el iva por sus ventas. ES por eso que la liquidacion tiene la caracteristica de reflejar el iva credito que genera el corretaje de productos.
Perdon si hice mucho lio. Cualquie duda lo seguimos conversando. Se escuchan ideas!!!
Saludos
El liquido producto o la venta por cuenta y orden de terceros, suele llamarse de ambas formas, puede alcanzar cualquier giro comercial y casi cualquier producto que logicamente, se compre para vender. Ya que si sufre alguna modificacion posterior quedaria fuera del parrafo de la resolucion que los regula.
Es el modo de comercializacion mas comun en los emprendimientos con mono proveedor (desde venta de neumaticos hasta el apple store del centro comercial) se busca esta forma de comercializacion para que el intermediario no pague ingresos brutos sobre la totalizada de la venta sino solo sobre el importe de su comision.
Esta comision puede o no variar ( mas comun es que varie) sobre cada producto. Y para decirlo un poco a lo indio, es el cliente quien emite la factura de venta del proveedor (LIQUIDACION - que debe emitirse a fin de mes y contener el total de los productos remitidos en el periodo). NOTA: lo ideal seria que los remitos del proveedor pudieran volcarse a la liquidacion que debe emitir el cliente.
EL comprotamiento contable de ese comprobante deberia ser el de una factura de compra (en cuanto al asiento contable respecto de los articulos adquiridos a precio de proveedor) pero debe figurar en el subdiario de ventas el importe de la comision y el iva correspondiente, ya que es por ese concepto por el que el CORREDOR tributara impuestos.
Como bien decis en el desarrollo de ejemplo, esa comision se calcula libre de impuestos sobre el total del monto de todos los articulos recibidos por remito en el periodo calendario.
Hay diferentes formar por supuesto, de generar el / los asientos de este tipo de operaciones. Hay que recordar que el tema real de interes aqui son los INGRESOS BRUTOS ya que el CORREDOR facturara a sus propios clientes cada operacion de venta con un detalle en factura que diga nuestra comision: X. Como veras el tema de la liquidacion de la comision esta dentro de la factura al cliente final de nuestro intermediario, y la liquidacion solo mostrara el iva COMPRAS de la operacion con el proveedor. EJEMPLO
PROVEEDOR ENVIA EN EL MES PRODUCTOS POR 100 (IVA CREDITO $21 SEGUN LA ALICUOTA, EN ESTE EJEMPLO PENSAMOS PRODUCTOS AL 21%)
CORREDOR FACTURA AL CLIENTE POR 100 (IVA DEBITO $21) + SU COMISION $ 10 + 2.1 DE IVA)
De esta manera el iva se compensa como en cualquier modo de comercializacion y queda a pagar la diferencia que genera la comision. LO INTERESANTE PARA EL CORREDOR ES QUE A LA HORA DE LOS IIBB solo pagara por esos 10 de comision que declaro en la factura al cliente.
Si lo pensaramos de otro modo estaria pagando 2 veces el iva por sus ventas. ES por eso que la liquidacion tiene la caracteristica de reflejar el iva credito que genera el corretaje de productos.
Perdon si hice mucho lio. Cualquie duda lo seguimos conversando. Se escuchan ideas!!!
Saludos
Daniel Blanco
Aug 2, 2015, 11:31:20 PM8/2/15
to odoo - Localización Argentina
Lo ideal Ileana sería intentar ir determinando de la forma más incremental y simple posible, que cambios o módulos nuevos podrían ayudar a lograr esta gestión.
Ejemplo una modificación en el modelo de producto poniendo "(se puede comprar/se puede vender/)se puede liquidar" ayudaría? Creo que sí.
Una plantilla de factura, podría ayudar? Creo que también... Si bien en principio no solucionaría todo el problema.
Que otras cosas?...
Ejemplo una modificación en el modelo de producto poniendo "(se puede comprar/se puede vender/)se puede liquidar" ayudaría? Creo que sí.
Una plantilla de factura, podría ayudar? Creo que también... Si bien en principio no solucionaría todo el problema.
Que otras cosas?...
Ileana guardia
Aug 13, 2015, 11:07:06 AM8/13/15
to odoo - Localización Argentina
Hola Daniel,
Sin dudas que puede ayudar y mucho, pero debes considerar que en algún momento debes podes cruzar los remitos recibidos del proveedor para volcarlos en una liquidación, ya que es la idea esencial de esta forma de comercialización. Pienso que tambien puede manejarse con un deposito que concentre los productos recibidos desde y para venta por cuenta y orden.
Sin dudas que puede ayudar y mucho, pero debes considerar que en algún momento debes podes cruzar los remitos recibidos del proveedor para volcarlos en una liquidación, ya que es la idea esencial de esta forma de comercialización. Pienso que tambien puede manejarse con un deposito que concentre los productos recibidos desde y para venta por cuenta y orden.
Mariano DAngelo
Oct 25, 2015, 10:26:06 AM10/25/15
to odoo - Localización Argentina
Yo voy a implementarlo en el formulario de facturas de compra:
1- voy a expandir el modelo de diarios, agregando un campo asociado a un punto de venta, ya que las facturas liquido producto codigo afip 60 para el A y 61 para el B llevan un punto de venta asociado (hay que ver como actúa con el modulo de factura electrónica, y si necesita alguna modificación los informes de impuestos).
2- expandir el form de diarios para que si es del tipo compra muestre el campo de punto de venta.
3- expandir el formulario de compras para que cuando se elija un tipo de documento codigo 60/61 filtre los punto de venta autorizados para dicho comprobante.
Ya tengo un borrador funcionando cuando lo pula un poco lo subo a algún git.
El serio problema que veo es que la comunidad de la localización esta muy fraccionada y no hay repo oficial para hacer propuestas, el mas estable, avanzado y funcional que encontré es la gente de ADHOC, odooargentina.com
Daniel Blanco
Nov 26, 2015, 8:12:44 PM11/26/15
to odoo - Localización Argentina
Mariano,
Hacete un repo en github y subilo, aunque no lo tengas terminado. En la medida que vaya teniendo tiempo vamos viendo temas... me interesa...ni te preocupes por pulirlo.. si de tener claro que cosas agregaste.
Mi sugerencia es que hagas un fork del l10n_ar_invoice, y crees un branch, llamado "liquido_producto". Trabajamos en ese. Después en la medida que vayamos logrando algo, se hace pull request..
Tomalo de acá si querés (ya es un fork):
lunitums
Jun 6, 2017, 9:32:10 PM6/6/17
to odoo - Localización Argentina
Estimados, como les va? Aunque es un tema viejo me atrevo a preguntar si al final lograron armar algo, estoy buscándole la vuelta sin éxito al respecto y justo encontré este tema que pintaba bien. Agradeceré cualquier novedad.
Saludos a todos.
Pego aquí el link del otro tema que estoy tratando de resolver.
https://groups.google.com/forum/#!topic/odoo-argentina/VHDY4iERkBc
Saludos a todos.
Pego aquí el link del otro tema que estoy tratando de resolver.
https://groups.google.com/forum/#!topic/odoo-argentina/VHDY4iERkBc
Mariano DAngelo
Jun 6, 2017, 10:17:56 PM6/6/17
to odoo-localiza...@googlegroups.com
Hola, yo tengo un cliente usandolo en produción en v8 pero el codigo esta hecho a los apurones porque necesitaba empezar a facturar para ayer, lo subi recien para poder compartirtelo https://github.com/marianoadangelo/liquido_producto , cuando tenga tiempo a mejorarlo y hacerlo mas amistoso propongo un commit en el repo de la localización.
Para usarlo crea un diario de compra y tilda el campo "liquido", no crees el diario desde el wizard de la compania porque todavia no modifique esa vista, crealo desde "Contabilidad / Diarios"
1- Crea el diario
2- Seleciona que sea del tipo compras
3- Tilda la opcion Liquido Producto y Usa Documentos ( Es necesario tener la localización argentina instalada)
4- Borra todos los documentos pregenerados y crea uno solo del tipo liquido producto, codigo afip 60 si es A o 61 si es B
Funciona con AFIPWS
Una imagen que muestra el diario configurado: https://s16.postimg.org/bj5jhctad/Captura_de_pantalla_de_2016_10_19_23_31_09.png
Saludos
Cualquier consulta al email porque no reviso mucho el foro
marianoa...@gmail.com
Para usarlo crea un diario de compra y tilda el campo "liquido", no crees el diario desde el wizard de la compania porque todavia no modifique esa vista, crealo desde "Contabilidad / Diarios"
1- Crea el diario
2- Seleciona que sea del tipo compras
3- Tilda la opcion Liquido Producto y Usa Documentos ( Es necesario tener la localización argentina instalada)
4- Borra todos los documentos pregenerados y crea uno solo del tipo liquido producto, codigo afip 60 si es A o 61 si es B
Funciona con AFIPWS
Una imagen que muestra el diario configurado: https://s16.postimg.org/bj5jhctad/Captura_de_pantalla_de_2016_10_19_23_31_09.png
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Juan José Scarafía (ADHOC)
Jun 7, 2017, 7:22:54 AM6/7/17
to odoo-localiza...@googlegroups.com
Buenas, lo unico que puedo aportar es que para la v9, en los documentos configurados para el diario, si no se pone secuencia entonces se pide el número en la factura. Practicamente para todo lo que es ventas se setea una secuencia (ya que la numeración es automática) y para compras no, ya que se seta el número manualmente.
Por ejemplo en ventas, para los tickets z, no le definimos secuencia para poder setearlo manualmente. Según recuerdo había algo de esto en la necesidad de liquido producto, espero que ayude.
Saludos,
Juan
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Mariano DAngelo
Jun 7, 2017, 8:20:22 AM6/7/17
to odoo-localiza...@googlegroups.com
El tipo de comprobantes "liquido producto por cuenta y orden de tercero" es un comprobante de compras que debe realizar uno mismo, por lo general lo usan empresas que venden stock consignatorio o empresas de servicio.
Debe llevar si o si secuencia porque el numero lo asigna el que emite.
Yo para agosto tengo que tener migrado el modulo a la v9 si o si, asi que si lo termino lo propongo como l10n_ar_liquido_producto en la localizacion de adhoc si te parece Juan?
Debe llevar si o si secuencia porque el numero lo asigna el que emite.
Yo para agosto tengo que tener migrado el modulo a la v9 si o si, asi que si lo termino lo propongo como l10n_ar_liquido_producto en la localizacion de adhoc si te parece Juan?
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Juan José Scarafía (ADHOC)
Jun 7, 2017, 8:54:07 AM6/7/17
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Ahh, perfecto, entonces era al revés de lo que puse, si en compras, en el diario, le pones secuencia a al link con el tipo de documento, te los va a enumerar automáticamente.
Dale, cuando arranques la migración lo vemos bien, tal vez no sea necesario un módulo separado, tal vez al mismo l10n_ar_account.
De hecho por lo que veo del código no debería hacer falta mucho cambio, lo de la secuencia estaría resuelto, faltaría el botón imprimir que bien se puede resolver desde interfaz o agregando el reporte correspondiente al desplegable de imprimir.
Cuando hagas el pr terminamos de pulir como lo hacemos.
Saludos,
Juan
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Diego Scolamieri
Dec 26, 2018, 12:34:56 PM12/26/18
to odoo - Localización Argentina
Hola Mariano, pudiste resolver? porque yo tengo el inconveniente para poder cargar comprobantes emitidos por un emisor de facturas A tipo liquido producto CUENTA DE VENTA que iria en el libro de IVA ventas por ende se deberia cargar como factura de venta con secuencia manual ya que el consignatario generaria la secencia automatica. Estoy en lo correcto? entonces el modulo
deberia contemplar la emision del comprobante por partre del consignatario y luego tambien poder pasar esa venta de un cliente o socio en el libro de iva ventas. yo no logro con la version 8. Saludos.
Francisco Isoardi
Jun 21, 2019, 5:29:53 PM6/21/19
to odoo - Localización Argentina
Hola!
Si le sirve a alguien, nosotros pudimos implementar el comprobante de Liquido Producto en un cliente con su correcta registración contable.
En nuestro caso, el cliente actúa como vendedor por cuenta de terceros, por lo que el Liquido Producto se implementó como un Diario de Compra ya que, siempre, el saldo final del comprobante es un saldo a favor del "proveedor".
Esto lo pudimos validar con el contador de nuestro cliente quien también nos comentó que es correcto dejarlo como un diario de Compras ya que se informa como tal en el CITI Compras.
Si necesitan mas info, avisen y les paso todo lo pueda.
Slds!
El domingo, 12 de julio de 2015, 17:38:11 (UTC-3), Daniel Blanco escribió:
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