Configuración localización Argentina - adhoc
Leonardo Chianea
Escenario Empresa simple, responsable inscripto
Previo a crear la base de datos actualizar los addons y localización en el servidor.
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1 Configurar la zona horaria
2 Activar Características Técnicas
Ingresar a Configuración / Usuarios
- Editar Administrador - Marcar características técnicas - guardar - presionar F5
3 Instalar el módulo Localización Argentina
Ingrese a Configuración / Módulos Locales
- Instale el módulo Argentinian localization / l10n_ar_base
4 Instalar los módulos de facturación Argentina y de manejo de otros documentos + Plan de cuentas contables genéricas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian invoicing and other documents Management - presionar aplicar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Configurar datos de contabilidad”
- Seleccionar Paquete contable - Argentina - Plan Contable General presionar el botón continuar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Establezca las opciones de su contabilidad”
Seleccionar Plantillas del plan de cuenta - Plan Contable Genérico de Argentina para Responsables Inscriptos
Seleccione - Moneda - ARS presione el botón aplicar
5 Instalar el módulo Contabilidad y finanzas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Manage Financial and Analytic Accounting. - presione aplicar.
6 Instalar los módulos de títulos y referencias usados frecuentemente + Bancos + Provincias Argentinas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar los módulos - Título y referencia del partner utilizado usualmente en Argentina - Provincias Argentinas - Bancos de Argentina - presione aplicar.
7 Configurar datos básicos de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Escribir el nombre de su empresa en el campo nombre de la compañía.
Presionar el botón editar - en el campo Responsability seleccione IVA Responsable Inscripto, luego en el campo Start-up Date colocar la fecha de inicio de actividades de la empresa. Presione el botón Guardar.
8 Crear y configurar el diario de Ventas de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presionar el botón crear - En el campo tipo seleccione Venta - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.02.00.010 Deudores por ventas - En el campo Cuenta de Haber predeterminada se ingresa 4.1.01.00.010 Venta de mercadería - En el campo Punto de Venta ingrese el número de punto de venta necesario Ej.: 1 y nos pide crear el punto presionamos en el botón crear - En el siguiente pop up seleccione en el campo tipo manual y en el campo número ingrese 1 - Presionamos el botón guardar* Presionamos el botón confirmar.
* Este punto admite varias configuraciones distintas se probó y documento la primera.
9 Crear y configurar el diario de Compras de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Compra - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.05.00.010 Mercadería - En el campo Cuenta de Haber predeterminada ingrese 2.1.03.01.010 Proveedores - Presione el botón confirmar.
10 Crear y configurar el diario de Caja - efectivo de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Efectivo - Presione el botón confirmar.
11 Crear y configurar el diario de Banco de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Banco - En el campo Sufijo del Nombre ingrese el nombre de su banco por ejemplo - Presione el botón confirmar.
12 Instalar y configurar AEROO REPORTS (esto le permitirá usar reportes argentinos)
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Add Account VAT Ledger models and report. Presione el botón Aplicar
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo Reports Installation - Presione el botón Continue -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo DOCS connection - Marcar el campo enabled - seleccione en el campo Authentication simple Authentication - Presione El botón Apply and test -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Configure DOCS connection, si todo es correcto deberíamos ver el siguiente mensaje
Success! Connection to the DOCS service was successfully established and PDF convertion is working.
Presione el botón Finish
NOTA : de momento al terminar el paso anterior le saca fuera de su odoo, presione el botón retroceder de su navegador para volver a odoo.
13 Instalar los reportes para facturas de venta y el módulo de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Invoice Report - presione el botón aplicar
14 Instalar los reportes para remitos
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Remit Report - presione el botón aplicar
15 Instalar los reportes de compras y el módulo de compras
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Purchase Reports - presione el botón aplicar
16 Instalar los reportes de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Sale Reports - presione el botón aplicar
17 Instalar los reportes de recibos y el módulo de cheques
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Receipt Report - presione el botón aplicar
Leonardo Chianea
Leonardo Chianea
Configuración localización Argentina 8.0 ad hoc
Escenario Empresa simple, responsable inscripto
Previo a crear la base de datos actualizar los addons y localización en el servidor.
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1 Configurar la zona horaria
2 Activar Características Técnicas
Ingresar a Configuración / Usuarios
- Editar Administrador - Marcar características técnicas - guardar - presionar F5
3 Instalar el módulo Localización Argentina
Ingrese a Configuración / Módulos Locales
- Instale el módulo Argentinian localization / l10n_ar_base
4 Instalar los módulos de facturación Argentina y de manejo de otros documentos + Plan de cuentas contables genérico
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian invoicing and other documents Management - presionar aplicar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Configurar datos de contabilidad”
- Seleccionar Paquete contable - Argentina - Plan Contable General presionar el botón continuar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Establezca las opciones de su contabilidad”
Seleccionar Plantillas del plan de cuenta - Plan Contable Genérico de Argentina para Responsables Inscriptos
Seleccione - Moneda - ARS presione el botón aplicar
5 Instalar el módulo Contabilidad y finanzas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Manage Financial and Analytic Accounting. - presione aplicar.
6 Instalar los módulos de títulos y referencias usados frecuentemente + Bancos + Provincias Argentinas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar los módulos - Título y referencia del partner utilizado usualmente en Argentina - Provincias Argentinas - Bancos de Argentina - presione aplicar.
7 Configurar datos básicos de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Escribir el nombre de su empresa en el campo nombre de la compañía.
Presionar el botón editar - en el campo Responsability seleccione IVA Responsable Inscripto, luego en el campo Start-up Date colocar la fecha de inicio de actividades de la empresa. Presione el botón Guardar.
8 Crear y configurar el diario de Ventas de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presionar el botón crear - En el campo tipo seleccione Venta - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.02.00.010 Deudores por ventas - En el campo Cuenta de Haber predeterminada se ingresa 4.1.01.00.010 Venta de mercadería - En el campo Punto de Venta ingrese el número de punto de venta necesario Ej.: 1 y nos pide crear el punto presionamos en el botón crear - En el siguiente pop up seleccione en el campo tipo manual y en el campo número ingrese 1 - Presionamos el botón guardar* Presionamos el botón confirmar.
Las cuentas de las notas de crédito se configuran automáticamente
* Este punto admite varias configuraciones distintas se probó y documento la primera.
9 Crear y configurar el diario de Compras de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Compra - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.05.00.010 Mercadería - En el campo Cuenta de Haber predeterminada ingrese 2.1.03.01.010 Proveedores - Presione el botón confirmar.
Las cuentas notas de crédito de compras se configuran automáticamente
10 Crear y configurar el diario de Caja - efectivo de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Efectivo - Presione el botón confirmar.
Las cuentas de caja se configuran automáticamente
11 Crear y configurar el diario de Banco de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Banco - En el campo Sufijo del Nombre ingrese el nombre de su banco por ejemplo - Presione el botón confirmar.
Las cuentas del banco se configuran automáticamente
12 Instalar y configurar AEROO REPORTS (esto le permitirá usar reportes argentinos)
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Add Account VAT Ledger models and report. Presione el botón Aplicar
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo Reports Installation - Presione el botón Continue -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo DOCS connection - Marcar el campo enabled - seleccione en el campo Authentication simple Authentication - Presione El botón Apply and test -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Configure DOCS connection, si todo es correcto deberíamos ver el siguiente mensaje
Success! Connection to the DOCS service was successfully established and PDF convertion is working.
Presione el botón Finish
NOTA : de momento al terminar el paso anterior le saca fuera de su odoo, presione el botón retroceder de su navegador para volver a odoo.
13 Instalar los reportes para facturas de venta y el módulo de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Invoice Report - presione el botón aplicar
14 Instalar los reportes para remitos
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Remit Report - presione el botón aplicar
15 Instalar los reportes de compras y el módulo de compras
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Purchase Reports - presione el botón aplicar
16 Instalar los reportes de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Sale Reports - presione el botón aplicar
17 Instalar los reportes de recibos
NO se instala el módulo - Argentinian Aeroo Like Receipt Report, sigue de momento en el menú pero está fuera de servicio
se reemplazó l10n_ar_invoice_receipt ⇒ l10n_ar_account_voucher
Ingrese a Configuración / Módulos locales / Buscar l10n_ar_aeroo_voucher Seleccionarlo y presionar Instalar
18 Instalar el módulo de cheques
Ingrese a Configuración / Módulos locales / Buscar Account Check Management Seleccionarlo y presionar Instalar este proceso instalará también el módulo Argentinian Account Check Integration
Leonardo Chianea
Configuración localización Argentina 8.0 ad hoc
Escenario Empresa simple, responsable inscripto
Previo a crear la base de datos actualizar los addons y localización en el servidor.
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1 Configurar la zona horaria
2 Activar Características Técnicas
Ingresar a Configuración / Usuarios
- Editar Administrador - Marcar características técnicas - guardar - presionar F5
MODULOS
3 Instalar el módulo Localización Argentina
Ingrese a Configuración / Módulos Locales
- Instale el módulo Argentinian localization / l10n_ar_base
4 Instalar los módulos de facturación Argentina y de manejo de otros documentos + Plan de cuentas contables genérico
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian invoicing and other documents Management - presionar aplicar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Configurar datos de contabilidad”
- Seleccionar Paquete contable - Argentina - Plan Contable General presionar el botón continuar
- Esperar a que el wizard nos presente el pop up “Establezca las opciones de su contabilidad”
Seleccionar Plantillas del plan de cuenta - Plan Contable Genérico de Argentina para Responsables Inscriptos
Seleccione - Moneda - ARS presione el botón aplicar
5 Instalar el módulo Contabilidad y finanzas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Manage Financial and Analytic Accounting. - presione aplicar.
6 Instalar los módulos de títulos y referencias usados frecuentemente + Bancos + Provincias Argentinas
Ingresar a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar los módulos - Título y referencia del partner utilizado usualmente en Argentina - Provincias Argentinas - Bancos de Argentina - presione aplicar.
7 Configurar datos básicos de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Escribir el nombre de su empresa en el campo nombre de la compañía.
Presionar el botón editar - en el campo Responsability seleccione IVA Responsable Inscripto, luego en el campo Start-up Date colocar la fecha de inicio de actividades de la empresa. Presione el botón Guardar.
8 Instalar y configurar AEROO REPORTS (esto le permitirá usar reportes argentinos)
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Add Account VAT Ledger models and report. Presione el botón Aplicar
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo Reports Installation - Presione el botón Continue -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Aeroo DOCS connection - Marcar el campo enabled - seleccione en el campo Authentication simple Authentication - Presione El botón Apply and test -
Esperar a que el wizard nos presente el pop up Configure DOCS connection, si todo es correcto deberíamos ver el siguiente mensaje
Success! Connection to the DOCS service was successfully established and PDF convertion is working.
Presione el botón Finish
NOTA : de momento al terminar el paso anterior le saca fuera de su odoo, presione el botón retroceder de su navegador para volver a odoo.
9 Instalar los reportes para facturas de venta y el módulo de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Invoice Report - presione el botón aplicar
10 Instalar los reportes para remitos
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Remit Report - presione el botón aplicar
11 Instalar los reportes de compras y el módulo de compras
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Purchase Reports - presione el botón aplicar
12 Instalar los reportes de ventas
Ingrese a Configuración / Configuración / Localización Argentina
- Marcar el módulo - Argentinian Aeroo Like Sale Reports - presione el botón aplicar
13 Instalar los reportes de recibos
NO se instala el módulo - Argentinian Aeroo Like Receipt Report, sigue de momento en el menú pero está fuera de servicio
se reemplazó l10n_ar_invoice_receipt ⇒ l10n_ar_account_voucher
Ingrese a Configuración / Módulos locales / Buscar l10n_ar_aeroo_voucher Seleccionarlo y presionar Instalar
14 Instalar el módulo de cheques
Ingrese a Configuración / Módulos locales / Buscar Account Check Management Seleccionarlo y presionar Instalar este proceso instalará también el módulo Argentinian Account Check Integration.
DIARIOS
15 Crear y configurar el diario de Ventas de su compañía
Ingresar a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presionar el botón crear - En el campo tipo seleccione Venta - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.02.00.010 Deudores por ventas - En el campo Cuenta de Haber predeterminada se ingresa 4.1.01.00.010 Venta de mercadería - En el campo Punto de Venta ingrese el número de punto de venta necesario Ej.: 1 y nos pide crear el punto presionamos en el botón crear - En el siguiente pop up seleccione en el campo tipo manual y en el campo número ingrese 1 - Presionamos el botón guardar* Presionamos el botón confirmar.
Las cuentas de las notas de crédito se configuran automáticamente
* Este punto admite varias configuraciones distintas se probó y documento la primera.
9 Crear y configurar el diario de Compras de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Compra - En el campo Cuenta de débito predeterminada ingrese 1.1.05.00.010 Mercadería - En el campo Cuenta de Haber predeterminada ingrese 2.1.03.01.010 Proveedores - Presione el botón confirmar.
Las cuentas notas de crédito de compras se configuran automáticamente
10 Crear y configurar el diario de Caja - efectivo de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Efectivo - Presione el botón confirmar.
Las cuentas de caja se configuran automáticamente.
11 Crear y configurar el diario de Banco de su compañía
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Banco - En el campo Sufijo del Nombre ingrese el nombre de su banco por ejemplo - Presione el botón confirmar.
Las cuentas del banco se configuran automáticamente
19 Crear y configurar el diario Cheque propio
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Cheque Propio -
Presione el botón confirmar.
Las cuentas de Cheque propio se configuran automáticamente.
20 Crear y configurar el diario Cheque de Tercero
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccionar - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Cheque de Tercero -
Presione el botón confirmar.
Las cuentas de Cheque de Tercero se configuran automáticamente.
Daniel Bareiro
Gracias por compartir este documento.
Trataré de compararlo durante la semana con lo que hice al probar la
localización y te haré llegar mis comentarios.
¿Tenés algo documentado sobre generación de talonarios como para
agregar a este documento? Porque en su momento me habían surgido
algunas dudas al respecto.
Gracias por tu tiempo.
Saludos,
Daniel
Leonardo Chianea
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Cheque Propio -
Presione el botón confirmar.
Las cuentas de Cheque propio se configuran automáticamente.
20 Crear y configurar el diario Cheque de Tercero
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company
Abrir solapa Diarios - Presione el botón crear - En el campo tipo seleccione Cheque de Tercero -
Presione el botón confirmar.
Las cuentas de Cheque de Tercero se configuran automáticamente.
CONFIGURAR CUENTAS BANCARIAS
Ingrese a Configuración / Compañías / Compañías
Seleccione - Your company - editar - Solapa Cuentas bancarias - añadir un elemento
Campo Tipo de cuenta bancaria - Cuenta bancaria habitual
Campo CBU : el CBU asignado a usted por su banco
Campo Nº de cuenta - Aquí va el numero de cuenta que su banco le asignó
Campo Propietario de la cuenta - su empresa o el titular de la cuenta
Campo Banco - Seleccione de la lista su banco
Campo Diario contable - El Diario que creó en el paso 11 de esta guía.
Este paso se repite de acuerdo a la cantidad de cuentas bancarias que se posean
TALONARIOS
Talonarios de Recibos de Venta (automático)
[ Variante Tipo de secuencia : Automático ]
Ingrese a Contabilidad - Configuración - Varios - Talonarios de Recibos
Crear -
Campo Nombre : Recibo mostrador*
*Nota: El nombre del talonario de recibo Ej Recibo mostrador ó Recibo vendedor fulano
Campo Tipo : Recibos
Campo Tipo de secuencia : Automático
Campo Prefijo: 0001- *
*Nota: Este campo tiene que ver con el punto de venta...si el punto de venta fuera el 3 entonces quedaria 0003-
Campo Clase de Documento: RECIBOS X *
* Se activa la búsqueda (Buscar Más) y se selecciona RECIBOS X
Campo Secuencia: 10*
*Se usa para ordenar los talonarios, si tengo 3 talonarios y quiero que estén ordenados les asigno una secuencia 10 20 30
aparecerían así:
Talonario vendedor 10
Talonario mostrador 20
Talonario vendedor externo 30
Presione el botón Guardar
El campo Secuencia de entrada se configura automáticamente
Talonarios de Recibos de Venta (manual)
[ Variante Tipo de secuencia : Manual ]
Ingrese a Contabilidad - Configuración - Varios - Talonarios de Recibos
Crear -
Campo Nombre : Recibo mostrador
El nombre del talonario de recibo Ej Recibo mostrador ó Recibo vendedor fulano
Campo Tipo : Recibos
Campo Tipo de secuencia : Manual
Campo Relleno del número: 8
Campo Prefijo: 0001- *
*Nota: Este campo tiene que ver con el punto de venta...si el punto de venta fuera el 3 entonces quedaria 0003-
Campo Clase de Documento: RECIBOS X *
* Se activa la búsqueda (Buscar Más) y se selecciona RECIBOS X
Campo Secuencia: 10*
*Se usa para ordenar los talonarios, si tengo 3 talonarios y quiero que estén ordenados les asigno una secuencia 10 20 30
aparecerían así:
Talonario vendedor 10
Talonario mostrador 20
Talonario vendedor externo 30
Presione el botón Guardar
En una empresa pueden circular muchos talonarios de recibos, algunos estarán en un mostrador, otros los tendrán vendedores externos, etc. Entonces se pueden generar y configuran con sus respectivos nombres (Campo Nombre) la cantidad de recibos que sean necesarios.
Talonario de Remitos
Se necesita colaboración
Configurar Factura electrónica
Se necesita colaboración
Agregar cuentas personalizadas al plan de cuentas
Se necesita colaboración
Sebastián Bollatti
...seria genial el visto bueno de Juan José
...
Juan José Scarafía (ADHOC)
Leonardo Chianea
https://docs.google.com/document/d/1mPSo_p5OpfH4uyg_MhhKDBSElkGTBkX3soYQGHRcWUE/edit?usp=sharing
Juan José Scarafía (ADHOC)
--
Recuerda siempre poner la mayor cantidad de datos para que se entienda bien que necesitas y que respondes. Algunos errores comunes:
- Siempre mencionar en que versión de odoo trabajas.
- Siempre mencionar si el servidor esta en LINUX o en windows y en que versión.
- No alcanza con colocar el debug del error, debes indicar que necesitas que haga el código.
- Comparte tu código en un servidor abierto como Launchpad u otro.
- Si haces un manual, tutorial o algo de interés comunal, trata de usar google docs.
Tu tiempo es tan valioso como el de cualquiera de la comunidad. Aquí se valora el aporte que hagas.
Nuestras normas mínimas de convivencia puede leerlas en https://groups.google.com/d/forum/odoo-argentina?hl=es-ES
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "odoo-Argentina - Preguntas y respuestas para personalizadores" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/odoo-argentina/Jqv0hWIjRtw/unsubscribe.
Para anular la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a odoo-argentin...@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a odoo-ar...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.
Leandro Latorre
Leonardo Chianea
Daniel Blanco
Juan José Scarafía (ADHOC)
Daniel Blanco
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/sql_db.py", line 158, in wrapper
return f(self, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/sql_db.py", line 234, in execute
res = self._obj.execute(query, params)
ProgrammingError: column account_voucher_receiptbook.active does not exist
LINE 1: ...k".id FROM "account_voucher_receiptbook" WHERE ((("account_v...ProgrammingError: column "padding" of relation "account_voucher_receiptbook" does not exist
LINE 1: INSERT INTO "account_voucher_receiptbook" ("id", "padding", ...No se si éste menú es un resabio de algún módulo viejo, o hay algún otro módulo que reemplace a éste..
^Juan José Scarafía (ADHOC)
Daniel Blanco
...
Daniel Blanco
...