Dúvidas sobre o funcionamento do campo nNF na nota fiscal

[Roberto Ribeiro]

Bom dia, espero que estejam bem,

Senhores, estou desenvolvendo um emissor de notas e, no momento atual, fiz uma tabela Controle com o id da NFe a ser emitida, id da Empresa relacionada, Modelo, serie, nNf.

 
Estou fazendo o registro dos dados da nota fiscal a ser emitida e salvando numa tabela Nfe_Emit. Nesse local ficam os dados da nota fiscal que será enviada para o sefaz e na Controle os dados relacionados.

A minha dúvida se encontra em como esse campo deve se comportar e como devo relacionar ele com os outros campos. 

Devo ter uma sequência de 1, 2, 3, 4 em relação ao meu emitente ou a cada nota que tentei emitir? por exemplo, tentei emitir uma nota, (id_nfe = 1, empresa=1, modelo=55 serie=1, nNf=1) mas tive um problema qualquer e o sefaz não autorizou (independente do retorno). Dai, vou fazer o cadastro de outra Nfe, os campos informados podem ser  (id_nfe = 2, empresa=1, modelo=55 serie=1, nNf=1),  apenas alterando o id da nota?  Ou o sequencial deve ser mantido de acordo com a empresa emitente. 

Nesses dois cenários, a diferença principal é que para cada tentativa de emitir uma nota o sequencial pode ser determinado pelo id da nota: Sequência de (1,2,3,4,...) no campo nNf para o mesmo id da nota e o mesmo id da empresa, Caso tivesse outra tentativa de emitir nota, id_nota = 2 e geraria outra sequência  (1,2,3,4,...) com essa nota sem interferir na sequencia anterior.

  

Ou pela empresa, onde para cada série e empresa teria um sequencial único, e sendo os casos tratados de acordo com os erros recebidos do sefaz e, reutilizando, ou não, o mesmo número sequencial de acordo com o retorno do sefaz

Poderiam me dar um norte nesse cenário ou um explicação mais detalhada?

Agradeço desde já!

[Juliana Apolo]

O número da nota fiscal é sequencial e por cnpj emitente. A série também é sequencial.

Exemplo: 

cnpj x - serie 1 - nf 1

cnpj x - serie 1 - nf 2 ... 99999999

A série é incrementada sempre que estoura a quantidade de números da nota fiscal (ele tem 8 posições).

O fluxo é seguinte:
- Gera o xml

- assina o xml

- envia pra sefaz

- Se aprovado salva os dados do protocolo no xml e salva o xml em um arquivo .xml
- Se for rejeitada, arruma-se o erro reportado no xml e faz o reenvio da mesma mantendo o número e a série da nota.

Não se pode pular números.
Você precisará desse número para um possível cancelamento da mesma além da chave da Nota Fiscal que é usada para acessar a nf na sefaz. Essa chave é gerada com base no cnpj, número e série, além de outros dados. A chave precisa ser salva no seu banco de dados também.

Dica: salve os números gerados em homologação também para não gerar problemas.

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[Juliana Apolo]

Só uma correção.. numero da nota fiscal são 9 posições e não 8.

[Roberto Ribeiro]

Muito obrigado Juliana, era exatamente isso que queria sanar. 

[Kalmon V.]

Sobre a rejeição, SEMPRE e bom armazenar, a SEFAZ pode rejeitar e mesmo assim a nota fiscal ter sido protocolada e aceita (vai entender).
Casos comuns, rejeitar e na próxima emissão a sefaz retorna "539 - Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso", ja vi isso acontecer em:

• 999 - Erro não catalogado.
• 778: Informado NCM inexistente.
  
• Timeout - Sefaz caiu ou problema na conexão.