Tributação Monofásica do ICMS

[Celso Ferreira]

Bom dia Pessoal.  Preciso gerar um xlm com informações da tributação monofasica do ICMS e estou meio perdido em como montar o XML.

A saída no XML deve estar desta maneira:
<imposto>

    <vTotTrib>340.20<v/TotTrib>

   <ICMS>

         <ICMS61>

            <orig>0</orig>

            <CST>61</CST>

            <adRemICMSRet>12.000</adRemICMSRet>

            <vICMSMonoRe>340.20</vICMSMonoRe>

         </ICMS61>

   </ICMS>

Minha dúvida é como informo no momento da montagem do XML essa tagICMS61, porque se coloco desta forma:

$std->orig = 0; $std->CST = '61'; $std->qBCMonoRet = '500'; $std->adRemICMSRet = '12.000'; $std->vICMSMonoRet = '340.20'; $elem = $nfe->tagICMS61($std);

apresenta esse erro: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method NFePHP\NFe\Make::tagICMS61()  

Se alguém puder dar uma luz, agradeço,

Celso Fonseca.

 

[Celso Ferreira]

Pessoal, evoluindo um pouco e mudou a mensagem de erro:

Este XML não é válido.
- O elemento 'CST': [facet 'enumeration'] '61' is not an element of the set {'41', '60'}.

alguém tem alguma ideia do que significa essa mensagem?

Qualquer ajuda é bem vinda.

Celso

[Michel Farias]

Na mensagem de retorno está dizendo pra você enviar 41 ou 60 apenas.

No caso 61 não foi aceito.

Michel Farias

---- On Thu, 02 Nov 2023 15:17:01 -0300 Celso Ferreira<ce...@softlink.com.br> wrote ----

apresenta esse erro: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method NFePHPNFeMake::tagICMS61()  

Se alguém puder dar uma luz, agradeço,

Celso Fonseca.

 

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[DocGestor - Gerenciador Financeiro e Contábil]

Ja tentou colocar a chamada da funçao sem o 61?

$nfe->tagICMS($std)

A make faz a chamada na tagICMS e identifica os possiveis CST pra carregar os campos relativos a este tipo de operação. Abra o arquivo da make.php que vc vai identificar como é montado cada tag

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[Celso Fonseca]

Mas na tributação monofasica, não pode ser 60 ou 41, no meu caso tem de ser 61

[Celso Fonseca]

Oi Marcos, 

Sim, eu coloquei sem o 61 e agora apresenta esse erro aqui:

 O elemento 'CST': [facet 'enumeration'] '61' is not an element of the set {'41', '60'}.

imagino que esteja faltando alguma informação além das tags da Tributação monofasica.

Celso.

[Celso Fonseca]

Imagino que em algum lugar está setado para aceitar 41 ou 60, mas nem imagino onde seria.

Em quinta-feira, 2 de novembro de 2023 às 19:19:12 UTC-3, mic...@designteen.net escreveu:

[con...@arandaweb.com.br]

Prezado, Tributação Monofásica não é somente as tags do ICMS 61.

Você deverá também preencher também toda a tag do Combustível.

<comb>

<cProdANP>210203001</cProdANP>

<descANP>GLP</descANP>

<pGLP>71.82</pGLP>

<pGNn>11.27</pGNn>

<pGNi>16.91</pGNi>

<vPart>3.70</vPart>

<UFCons>PR</UFCons>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>33</cUFOrig>

<pOrig>46.4900</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>35</cUFOrig>

<pOrig>52.8100</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>41</cUFOrig>

<pOrig>0.6600</pOrig>

</origComb>

<origComb>

<indImport>0</indImport>

<cUFOrig>42</cUFOrig>

<pOrig>0.0400</pOrig>

</origComb>

</comb>

Este é o trecho de um XML meu para GLP, da tag Combustível.

<ICMS>

<ICMS61>

<orig>0</orig>

<CST>61</CST>

<adRemICMSRet>1.2571</adRemICMSRet>

<vICMSMonoRet>16.34</vICMSMonoRet>

</ICMS61>

</ICMS>

Este é o trecho da mesma nota, para o ICMS.

[Roberto Machado]

O problema é que ele nem sabe usar a classe Make !! nem para olhar o código. Codifica sem saber o que está fazendo !

Roberto

[On Line Sistemas]

Bom dia a todos, creio que pode ser o schema da NF-e. Seus arquivos xsd estão atualizados ?, no caso leiauteNFe_v4.00.xsd.

Atenciosamente,

Aureo Neves

On Line Sistemas

[Celso Ferreira]

Oi Roberto,

Aprecio muito seu trabalho, e sou grato pela sua disposição em distribuir essa classe para a comunidade. Sempre vejo suas iterações e reconheço que meu conhecimento está longe de te alcançar rsrsrsrsr.
 

As partes que passei aqui são mínimas perto do código que tenho para a emissão da NFE e NFCe, passei para tentar explicar minha dúida, Então não dá para avaliar se sei ou não o que estou fazendo, mas sempre estamos aprendendo. Estudo bastante a documentação para poder solucionar os problemas sem a necessidade de perturbar os amigos aqui. Pode ver no grupo que tenho bem poucas perguntas e dúvidas. Mas infelizmente tenho alguns clientes que vendem gás GLP e são afetados por essa nova tributação e leva tempo para poder entender o que foi alterado e adequar os códigos, por isso recorri ao grupo para ver se alguém já passou pelo mesmo que eu e possa ajudar. Se puder compartilhar onde acha que estou errando agradeço.

Mais uma vez agradeço de coração.

Celso.

Em sexta-feira, 3 de novembro de 2023 às 08:39:58 UTC-3, linux.rlm escreveu:

[Celso Ferreira]

Oi Aureo, eu atualizei tudo via composer e o  leiaute também

Obrigado por se interessar.

[Eng Helder Ferreira.]

Em outro post tinha esta parte 

Em segunda-feira, 30 de outubro de 2023 às 15:03:33 UTC-3, xas...@gmail.com escreveu:

Descobri pessoal.

Primeiro tem que atualizar o projeto de NFE-PHP com comando composer update

Em seguida mudar o código para as empresas do simples nacional, antes eles aceitavam a CSOSN do simples que era 500 e pis e cofins 04

Agora mesmo simples nacional devem informar CST 61 e não CSOSN

Nesse caso de venda a chamada tagICMSSN deve ser trocada para tagICMS

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[Mardel Cardoso]

Bom dia,

Implantamos a configuração ICMS61 com CST61 para nossos clientes de lucro real presumido que vendem GLP. Porém tenho um cliente no simples nacional que vende GLP que está com ICMS500 e CSON 500. Neste caso vocês trocaram apenas o CSON de 500 pra 61 mantendo o ICMS500? Alguém fez este ajuste?

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[André Luiz Gonçalves Macedo]

Na minha visão.. uma empresa do Simples nem deveria poder emitir uma nota com CST.. se existe a CSOSN..

mas já tive caso de contadores indicar esse tipo de emissão.. antigamente no meu sistema uma empresa optante do simples nem podia informar CST 00,020 060 etc..  só as CSOSN

e continuo com essa visão de usar uma CSOSN equivalente no caso de empresas optantes pelo simples Nacional.. então acredito que ainda seria o correto usar as CSOSN 500

mas precisa ver se teria que adaptar alguma coisa no XML

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