NF-e com DIferimento

[armando...@gmail.com]

Alguém conseguiu aprovar NF-e com diferimento? Estou tendo rejeição na totalização dos impostos IBS/CBS. Existe um exemplo onde as totalizações possuem mais tags das geradas pela NFePHP. Estou passando batido em alguma coisa. Segue a nota exemplo de diferimento com as todas as tags de totalizaçôes:

<IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>88.00</vBCIBSCBS>
<gIBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.04</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.32</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>0.00</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
<gMono>
<vIBSMono>0.00</vIBSMono>
<vCBSMono>0.00</vCBSMono>
<vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
<vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
<vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
<vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>
</IBSCBSTot>

[Roberto Machado]

Ai não ajuda se não informar o erro ! 

Qual é o cStat ??

Passe em anexo o xml completo que foi enviado pode trocar os nomes e cnpjs mas mande uma informação mais completa

Roberto

[Armando Ribeiro Nascimento Jr.]

Boa Tarde Roberto.

Segue xml

Grato

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[Armando Ribeiro Nascimento Jr.]

Roberto.

Notas com tributação normal estão sendo aprovadas (CST 000 e cClasstrib 000001). Com diferimento, as tags a seguir não aparecem no xml:

<gIBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.04</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.32</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>0.00</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

Em qui., 20 de nov. de 2025 às 16:03, Roberto Machado <linu...@gmail.com> escreveu:

[Armando Ribeiro Nascimento Jr.]

Corrigindo: as tags que não aparecem são as :

<gIBS>
<gIBSUF>
<vDif>0.04</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>

[TEK CLICK SOLUÇÕES PARA EMPRESAS]

boa tarde eu nao uso a versao nova do NFEPHP do Roberto  mais criei a minha toda do zero pra reforma aproveitando que mudou muita coisa decidi se aventurar ai se te ajudar ai te mandar um modelo de xml aprovado com diferimento ai pra quem quiser dar uma olhada precisando de ajuda me chama no privado

 <det nItem="1">

<prod>

<cProd>1</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>PRODUTO TESTE</xProd>

<NCM>97069000</NCM>

<CFOP>5102</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.000</qCom>

<vUnCom>100</vUnCom>

<vProd>100.00</vProd>

<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>1.000</qTrib>

<vUnTrib>100</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

<indBemMovelUsado>1</indBemMovelUsado>

</prod>

<imposto>

<ICMS>

<ICMS00>

<orig>0</orig>

<CST>00</CST>

<modBC>0</modBC>

<vBC>100.00</vBC>

<pICMS>19.50</pICMS>

<vICMS>19.50</vICMS>

</ICMS00>

</ICMS>

<PIS>

<PISAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>100.00</vBC>

<pPIS>0.65</pPIS>

<vPIS>0.65</vPIS>

</PISAliq>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSAliq>

<CST>01</CST>

<vBC>100.00</vBC>

<pCOFINS>3.00</pCOFINS>

<vCOFINS>3.00</vCOFINS>

</COFINSAliq>

</COFINS>

<IBSCBS>

<CST>510</CST>

<cClassTrib>510001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>76.85</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.10</pIBSUF>

<gDif>

<pDif>10.00</pDif>

<vDif>0.01</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0.01</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vIBSUF>0.06</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.00</pIBSMun>

<gDif>

<pDif>0.00</pDif>

<vDif>0.00</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0.00</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.06</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.90</pCBS>

<gDif>

<pDif>10.00</pDif>

<vDif>0.07</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0.01</vDevTrib>

</gDevTrib>

<vCBS>0.61</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<vItem>100.00</vItem>

</det>

<total>

<ICMSTot>

<vBC>100.00</vBC>

<vICMS>19.50</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vFCP>0.00</vFCP>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vFCPST>0.00</vFCPST>

<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>

<qBCMono>0.00</qBCMono>

<vICMSMono>0.00</vICMSMono>

<qBCMonoReten>0.00</qBCMonoReten>

<vICMSMonoReten>0.00</vICMSMonoReten>

<qBCMonoRet>0.00</qBCMonoRet>

<vICMSMonoRet>0.00</vICMSMonoRet>

<vProd>100.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>

<vPIS>0.65</vPIS>

<vCOFINS>3.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>100.00</vNF>

</ICMSTot>

<IBSCBSTot>

<vBCIBSCBS>76.85</vBCIBSCBS>

<gIBS>

<gIBSUF>

<vDif>0.01</vDif>

<vDevTrib>0.01</vDevTrib>

<vIBSUF>0.06</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<vDif>0.00</vDif>

<vDevTrib>0.00</vDevTrib>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.06</vIBS>

<vCredPres>0.00</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

</gIBS>

<gCBS>

<vDif>0.07</vDif>

<vDevTrib>0.01</vDevTrib>

<vCBS>0.61</vCBS>

<vCredPres>0.00</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>

</gCBS>

<gMono>

<vIBSMono>0.00</vIBSMono>

<vCBSMono>0.00</vCBSMono>

<vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>

<vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>

<vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>

<vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>

</gMono>

</IBSCBSTot>

<vNFTot>100.00</vNFTot>

</total>

To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/nfephp/CAKcZrqXD_eME8hGoLwn%3DnGTqkieMqBHM9mCbPMGwevHLDDoQCQ%40mail.gmail.com.

[Kleber Manca]

Boa Noite. Alguém conseguiu gerar CTe com IBSCBS? Se conseguiu pode me dizer qual combinação da Biblioteca usou? NFe eu consegui gerar, mas CTe não consegui. 

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