VOutro (Despesas Financeiras)

[André Antunes]

Olá Bom dia.

O frete que é cobrado em uma nota sofre um rateio para cada item da nota fiscal.

Hoje tive um problema com um cliente que usou o campo Despesas Financeiras e que pelo visto tem que ser informado no campo vOutro. Tentei simplesmente pegar essa informação do banco e por lá no total da nota no campo vOutro, só que e a Sefaz rejeitou a nota informando o código 610.

Gostaria de saber se devo tratar essas despesas financeiras como hoje é tratado o frete, diluindo esse valor no valor dos itens.

Alguém pode dar um help nisso ?

--

André Antunes Barros Santos
BSTI - Backend Developer

[Roberto Spadim]

Melhor ver com seu contador, normlamente é item a item

[Walber Sales]

Se você não fez o rateio item a item, não fecha os valores dos produtos com o da nota.

        $vtotalnf=$vprod_nfe+$vst_nfe+ $vfrete_nfe + $vseg_nfe - $vdesc_nfe+ $vipi_nfe + $voutro_nfe;

Onde  $voutro_nfe é a somatória do rateio (proporcional)  do financeiro item a item.

PS: Considere o caso do produto for tributado,  vai tributar também o rateio do financeiro.

Att:


Walber Sales

--
--
Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no Grupo "NFePHP".
Para Postar: nfe...@googlegroups.com
Para Sair do Grupo: nfephp+un...@googlegroups.com
Link: http://groups.google.com.br/group/nfephp?hl=pt-BR
-------
Repositório: https://github.com/nfephp-org/nfephp
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "NFePHP" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para nfephp+un...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.

[André Antunes]

Corrigi aqui só que nao tinha voltado pra falar :D

Fiz exatamente como o Walber falou