Preenchimento e cálculo dos dados

[Vini Lazev]

O que vocês acham de abrirmos um tópico (este) para discutirmos sobre
as propriedades de cada campo a ser preenchido na Nota Fiscal,
principalmente os campos financeiros referentes a cada produto (PIS,
COFINS, bases de cálculos, etc).

Não podemos nos aprofundar muito (para não enlouquecer) pois isso é
papo de contador. Mas uma vez que nossos sistemas precisam calcular os
campos para facilitar ao máximo a vida de nossos clientes, acho um
tópico válido.

[André Luis Pereira dos Santos]

  Talvez possamos utilizar as sugestões deste tópico para montar uma lista sobre as caracteristicas e atributos dos campos e postar ela no site da comunidade.

  Isso facilitará a vida dos desenvolvedores.


-----------------------------------------------------------
  André Luis Pereira
Grupo BSR Participações LTDA
BSRSoft
BSRSoft IDC / BSRSoft ERP
an...@bsrsoft.com.br

Telefone:
+55 (16) 4141 3005

Site: http://www.bsrsoft.com.br
Blog: http://bsrsoft.com.br/blog
TV BSRSoft: http://tv.bsrsoft.com.br
Hospedagem WEB: http://idc.bsrsoft.com.br
Telefonia: http://bsrsoft.com.br/voip.php


"Vai imprimir este email? Pense antes em sua responsabilidade com a
preservação do meio-ambiente e com a redução de seus custos."

--------------------------------------------------------------
"Uma corrente é tão segura quanto seu elo mais fraco"
---------------------------------------------------------------

2009/9/1 Vini Lazev <vini...@gmail.com>

[Paulo Gabriel]

Tópico muito útil! Podem postar as dúvidas.

[Beto Ees]

Seria legau definir validadores e esquema.. como exemplo do pis confis..
se o produto é isento ou se é tributado.. por qual tributacao ele esta
se é por icms ou icms st ou por outros

2009/9/1 Paulo Gabriel <paulo...@gmail.com>:

[Walker de Alencar]

Sugiro que seja utilizado a wiki do assembla para isso:
https://www.assembla.com/wiki/show/nfephp/NFe_Genoma

Assim, todos podem comentar na página. (recurso de comentário
adicionado.)

Abraços.

On 1 set, 14:41, Beto Ees <ees.b...@gmail.com> wrote:
> Seria legau definir validadores e esquema.. como exemplo do pis confis..
> se o produto é isento ou se é tributado.. por qual tributacao ele esta
> se é por icms ou icms st ou por outros
>

> 2009/9/1 Paulo Gabriel <pauloco...@gmail.com>:

[Daniel Lemes]

Olha só, na verdade é a mesma coisa que emitir NF normal, só que é eletrônica, os procedimentos são os mesmos, tem que ter um pouco de experiência em software de automação comercial.

Na verdade o sistema deve fazer tudo, NFe de entrada, controle de estoque, movimento, titulos e emissão de NFe.

 

Att

 

Daniel

[Mauro Tschiedel]

Boa Tarde,

Acho que ai mora o problema de muita gente. Não somente no desenvolvimento, e este vai ser uma das quebras de paradigma da NFe.

Hoje temos muita gente que nao sabe o que é cofins, acho que nao tem importancia o endereço correto, ou que a Inscricao estadual é um pequeno detalhe, por que muita coisa é consertada pelo contador.

Comecei a emitir nota fiscal eletronica hoje, emiti minhas primeiras notas baseadas em um sistema php, porém parcial. Agradeço a ajuda do Daniel para solucionar alguns problemas.

Hoje procedo assim, meu sistema gera um xml com todos os dados da NFe, Faço a assinatura digital com o assinador e posteriormente importo no software da sefaz de sao paulo, para fazer as checagens finais, validacao, reassino e transmito e tá funcionando show de bola, porém isto é para notas de saida do meu estabelecimento.

 

Como trabalho com importação, digo que é uma novela conseguir chegar aos mesmos dados gerados pelo siscomex para uma NF de importação. Claro que quando voce importa um tipo de produto, com um tipo de imposto é "simples".

Agora coloque 4 adicoes ou mais com vários tipos de produtos na mesma adição e verão que somente uma planilha mágica do excel para conseguir fazer fechar.

 

Referente ao cálculos, tenha sempre como base os documentos oficiais e faça simulacoes com notas que voce saiba que estao corretas, para que suas formulas fechem corretamente.

 

Att.

Mauro

 

Usina Informática e Internet R. Marechal Floriano, 1056 - Sala 01 Telefone: (55) 3313-2778 Santo Ângelo/RS

Usina Informática Usina Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

---

De: nfe...@googlegroups.com [mailto:nfe...@googlegroups.com] Em nome de Daniel Lemes
Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 16:47
Para: nfe...@googlegroups.com
Assunto: [nfephp:146] Re: Preenchimento e cálculo dos dados

[Betoees]

Ein Mauro eu acho q se fazendo algo de mais ae..
seu sistema jah gera o xml neh ?
vc jah tempo importar ele direto pro emissor da sefaz-sp sem assinar
ele antes..
assim vc assina ele somente uma vez nao precisa assintar ele 2 vezes

[Betoees]

jah q aki tah falando de pis e cofins hj eu tava pesquizando
justamente sobre isso
alguem sabe onde eu posso encontrar a relacao de classificacao fiscal
q fala qual tipo de produto é tributado ou nao ??
jah rodei um monte de forum ligei pra contador.. ate na sefaz e nao
consegui..
sei q fica meio fora de escopo mas é um Help i need :P

vlww

[Mauro Tschiedel]

Opa.
Eu não consegui importar o xml para o emissor sem estar assinada. Ele fica
pedidno o signature e não rola.
Se alguem conseguiu, favor informar o procedimento.
Att.
Mauro Tschiedel

-----Mensagem original-----

De: nfe...@googlegroups.com [mailto:nfe...@googlegroups.com] Em nome de

Betoees
Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 17:40
Para: NFePHP
Assunto: [nfephp:148] Re: RES: [nfephp:146] Re: Preenchimento e cálculo dos
dados

[Betoees]

ahmmm
achei q ele permitia xml sem assinar.. entao ignorar o meu
comentario :P

[Paulo Gabriel]

Olá Beto!


Segue uma relação com os produtos tributados por ICMS/ST (ICMS por
Substituição Tributária)

Produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso humano
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms23_2008.htm

Peças, componentes e acessórios, para autopropulsados e outros fins.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms22_2008.htm

Materiais de construção que especifica
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms21_2008.htm.

Suportes elásticos para cama, colchões, inclusive box, travesseiros e
pillow.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms20_2008.htm

Produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de
informática.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms19_2008.htm

Materiais de limpeza que especifica.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms18_2008.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms11_2008.htm

Rações para animais domésticos.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms17_2008.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms9_2008.htm

Aguardente
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms16_2008.htm

Vinhos e sidras.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms15_2008.htm

Bebidas quentes.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms14_2008.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms6_2008.htm

Cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que
especifica.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms13_2008.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms10_2008.htm

Materiais de limpeza que especifica.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms12_2008.htm

Produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de
informática.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms8_2008.htm

Produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso humano.
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms7_2008.htm

Estes são todos os produtos envolvidos na ST (Substituição Tributária
do ICMS), que é o imposto que cobra, antecipadamente, impostos sobre
os lucros possivelmente gerados na circulação das mercadorias acima
mencionadas.


Importante!!!

A inscrição estadual somente deve ser informada quando:

- o emitente é o fabricante do produto e paga o ICMS ou o ICMS/ST,
preenchendo-se o campo IE do emitente, caso contrário este campo deve
ir em branco
- o emitente é o substituto tributário do ICMS/ST, preenchendo-se o
campo IEST do emitente, caso contrário este campo deve ir em branco
- o destinatáro está num estado que tem acordo com a tributação do
ICMS, preenchendo-se o campo IE do destinatário, caso contrário este
campo deve ir em branco

Me corrijam se eu estiver errado em algum detalhe. Paulo Garcia?

É isso!

[Beto Ees]

Paulo.. nao era bem isso q eu tava procurando nao..
Seria tipo a Classificacao Fiscal 85365090 ela é ísenta de de PIS e COFINS
enquanto a classificacao outra classficicao é tributado

Seria para o ramo de distribuidora de auto pecas linha eletrica oq eu
to procurando

[Beto Ees]

opa falto..
Obrigado pelas informacoes

[Mauro Tschiedel]

Bom dia Beto,

Esta informação você consegue aqui
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/

Att.
Mauro Tschiedel

-----Mensagem original-----
De: nfe...@googlegroups.com [mailto:nfe...@googlegroups.com] Em nome de Beto
Ees
Enviada em: terça-feira, 1 de setembro de 2009 20:15
Para: nfe...@googlegroups.com
Assunto: [nfephp:154] Re: RES: [nfephp:146] Re: Preenchimento e cálculo dos
dados

[Beto Ees]

Uiaaaaaaaa.. é quase isso \o eu acho.. mas isso jah serve de severino
por enquanto.. obrigado

2009/9/2 Mauro Tschiedel <maur...@gmail.com>:

[Walker de Alencar]

Muitas dessas informações são muito interessantes, e deveriam ser
postadas na wiki do assembla, quem estiver com mais disponibilidade de
tempo e puder fazer isso, agradeceríamos....

Abraços.

On 1 set, 20:08, Paulo Gabriel <pauloco...@gmail.com> wrote:
> Olá Beto!
>
> Segue uma relação com os produtos tributados por ICMS/ST (ICMS por
> Substituição Tributária)
>

> Produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso humanohttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms23_2008.htm
>
> Peças, componentes e acessórios, para autopropulsados e outros fins.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms22_2008.htm
>
> Materiais de construção que especificahttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms21_2008.htm.

>
> Suportes elásticos para cama, colchões, inclusive box, travesseiros e

> pillow.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms20_2008.htm

>
> Produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de

> informática.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms19_2008.htm

>
> Materiais de limpeza que especifica.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms18_2008.htmhttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms11_2008.htm
>
> Rações para animais domésticos.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms17_2008.htmhttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms9_2008.htm
>
> Aguardentehttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms16_2008.htm
>
> Vinhos e sidras.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms15_2008.htm
>

> Bebidas quentes.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms14_2008.htmhttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms6_2008.htm

>
> Cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que

> especifica.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms13_2008.htmhttp://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms10_2008.htm
>
> Materiais de limpeza que especifica.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms12_2008.htm

>
> Produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos de

> informática.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms8_2008.htm
>
> Produtos farmacêuticos, soros e vacinas de uso humano.http://www.normaslegais.com.br/legislacao/protocoloicms7_2008.htm

[Beto Ees]

tinha q da uma organizada nessas informacoes para nao ficar uma listona sem fim
mas é interesante essas informacoes..

( continuo na busca sobre classficicao fiscal isencao pis cofins, quem
tem o telefoneo do LULA pra eu perguntar onde q eu consigo isso :P)

[Daniel Batista Lemes]

quem trabalha com sintegra sabe essas coisas...

2009/9/2 Beto Ees <ees....@gmail.com>

[Beto Ees]

entao..
jah ligei pra 3 contador.. atraz disso e nao sabem

[Roberto L. Machado]

Senhores;

Isenção de PIS e COFINS somente para optantes do SIMPLES ou para
operações cujo CFOP não contemple estes impostos (ex. Remessa)
O PIS e COFINS tem duas aliquotas diferenciadas para quem utiliza lucro
real e outra para lucro presumido (ex. liucro real PIS 1,65% e CIFINS
7,6%)

Roberto

[Mauro Tschiedel]

Bom dia,
Complementando o comentário do roberto..
No caso de Importações de Produtos, sendo empresa do simples, gera o PIS,
COFINS.
Preste atenção que também tem uma formula especifica para base de calculo do
pis e confins para importações.
Att.
Mauro Tschiedel
www.usinainfo.com.br
www.usinainternet.com.br

-----Mensagem original-----

De: nfe...@googlegroups.com [mailto:nfe...@googlegroups.com] Em nome de

Roberto L. Machado
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2009 07:32
Para: nfe...@googlegroups.com
Assunto: [nfephp:242] Re: [nfephp:/] Re: RES: [nfephp:146] Re: Preenchimento
e cálculo dos dados

[Walber S Sales]

Olá,

Imaginem um produto que esta configurado na tabela (cadastro de produtos)
como sendo o CST PIS 01- Operação Tributavel e CST ICMS 00 - Tributavel
integral.

Se este produto for enviado para simples remessa, como deve ficar o CST do
PIS e o CST do ICMS no XML.
Seria 07 para o PIS e 40 para o ICMS?

Grato,

Walber Sales
www.luagps.com.br

----- Original Message -----
From: "Roberto L. Machado" <roberto...@superig.com.br>
To: <nfe...@googlegroups.com>
Sent: Friday, September 04, 2009 7:32 AM
Subject: [nfephp:242] Re: [nfephp:/] Re: RES: [nfephp:146] Re: Preenchimento
e cálculo dos dados

>

[Roberto L. Machado]

Bom dia ! Walber

Sim, para simples remessa o cst-pis é 7 e o cst-cofins também é 7 ,
quanto ao cst-ICMS pode variar, mas nos casos em que participei é 50 com
suspensão (e tem embasamento legal para isso que deve estar declarado
ex. ICMS suspenso conforme xxx da lei xxx de xx/xx/xxx)

Espero ter ajudado

Roberto

[Walber S Sales]

Olá Roberto,

Qto o 7 já utilizava , agora irei colocar na Natureza de operação quando
simples remessa, o CST 50 como de suspensão.
Ajudou e muito.
Obrigado,

Walber Sales

[Vini Lazev]

Pergunta sobre o ICMS:

Quando a situação tributária selecionada é a 60 - ICMS cobrado
anteriormente por subst tribut, os únicos campos que precisa preencher
é a base de cálculo do subst tributário (vBCST) e o total do ICMS do
subst tributario (vICMSST). Minha pergunta é: Qual é esse total? Como
calcular ele só com a base de cálculo, sem a informação da porcentagem
do ICMS?

Abraço

[Vini Lazev]

Obviamente não tenho o direito de exigir nada aqui, mas de duas, uma.
Ou minhas perguntas são extremamente complicadas ou estão me
boicotando. Não é o primeiro post que não recebo uma única
atençãozinha. Nem pra me mandar a mer**.

[Silas Ribas Martins]

Salve,

Eu vejo suas perguntas só não respondo por que essa parte de imposto estou totalmente por fora.
Mas eu acho que não seja que estejam de ignorando, mas não tenho certeza do por que de não comentarem suas perguntas.

Valeu!

2009/9/14 Vini Lazev <vini...@gmail.com>

--
Atenciosamente (=Ô.Ô=),
Silas Ribas {Maximus_BR}

71 8892-6095 ( Celular ) silasrm[arroba]gmail.com ( e-mail )
sil...@hotmail.com ( msn ) silasrm ( skype )

Twitter: @silasribas
Blog:silas.theducks.com.br
Site: www.silasribas.com.br
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/silasrm
Facebook: http://www.facebook.com/silasribas
Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?rl=ls&uid=3392300346524829647
Salvador/BA
Linux Distro - *Ubuntu
Linux User Registered: 383742

"Triste época em que vivemos, onde é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar um preconceito" [Albert Einstein]

[Daniel Batista Lemes]

O mais certo é tu ligar pro fisco e falar com alguém do ICMS ele te responde na hora.

2009/9/14 Silas Ribas Martins <sil...@gmail.com>

[Mauro Tschiedel]

Prezado Vani,

 

Sou proprietário de empresa e responsável pelo desenvolvimento do nosso sistema interna de gestão e NFe.

Te digo que ninguem respondeu por que isto é uma novela.

Quando falam que o brasil é muito complicado na sua legislação, nao é por que tem 5 imposto para pagar, mas sim, que dentro de cada imposto tem operações diferentes o que leva a uma gama muito grande de possibilidade de erros.

Te recomendo a primeiro, pensar em gerar os xml seguir a documentação e ai quando fores fazer os calculos...é pegar o contador,  a legislação e sentar e ir simulando na calculadora e mesmo assim vais ficar com duvida. E muitos contadores estao "voando" neste processo.

Depois de tu conseguir fazer fechar o processo manualmente ai tu vai para o sistema, por que é bastante complexo entender de legislação.

Se precisar de alguma ajuda em processo de emissão para importação de produtos e gerar notas fiscais, ai posso te ajudar.

Espero ter ajudado.

Att.

Mauro Tschiedel

[Roberto L. Machado]

Meu amigo;

Sua pergunta é dificil, pois teriamos que saber qual é a modalidade do
substitutivo (lista preço, preço maximo, valor), qual é o percentual de
margem de lucro escolhido pelo fornecedor, se o fornecedor é simples ou
não etc..

Roberto

[Vini Lazev]

Peço desculpas pelo desabafo, mas não imaginei que minha pergunta
fosse difícil.

Na verdade não quero saber em quais situações uma empresa deverá
selecionar o código 60. Minha pergunta é mais no nível do cálculo pelo
javascript.

Por exemplo, quando uma empresa seleciona a situação tributária número
20 - Redução na BC, sei que ela (a empresa) precisará informar, em
porcentagem, a base reduzida, assim, o sistema pega o valor da base de
cálculo, multiplica pela redução para obter a base reduzida e
multiplica pela porcentagem do ICMS, para obter o valor final do ICMS
a ser pago. Assim é como funciona na Situação 20.

Porém, na situação 60 eu fiquei confuso, pois, baseando-me pelo
sistema emissor (em java) fornecido pela própria Receita, percebi que
todos os campos ficam desativados deixando apenas os campos da Base de
Cálculo e do total do ICMS, não há o preenchimento da porcentagem do
ICMS, o que me deixa sem saber como calcular o total (a menos que esta
informação venha de uma fonte externa).

On 14 set, 19:07, "Roberto L. Machado"

[Walber S Sales]

Silas, seguinte.

 

Este vicmsst geralmente existe quando  a empresa emitente fornece produto com CST 010.

Tributada e com cobrança de ICMS por ST.

Como calcular?

Os produtos que são cobrados o ICMS ST o governo atribui uma margen a eles chamados de MVA(%).

Veja quais produtos a empresa tem como CST 060 (CST de como você vai vender)  e pegue a lista do MVA destes produtos. Deixe um campo no cadastro de produtos para informar este MVA uma única vêz.

 

Valor do ICMS ST.

 

Calculo1=(Valor do custo produto * aliquota MVA / 100)

calculo2=(Valor do custo produto * aliquota ICMS / 100)

icmsst=calculo1-calculo2

 

calculo1=>Valor base ST.

 

 

Walber Sales

Eng. Eletricista  (formação)

Ps: Na minha época não existia computação(faculdade)

[Walber S Sales]

Corrigindo:

Valor do custo produto * aliquota MVA

Valor base ST= Valor do custo produto +(% aliquota MVA )