Erlöskonto - Netto/Nettobetrag
Tamara Koalr
Wir haben den Lexware Faktura & Auftrag, sowie den Lexware Buchhalter,
meine Frage bezieht sich jedoch vermutlich nur auf den Buchhalter, obwohl
die Daten vom Faktura in den Buchhalter importiert werden.
Eine von uns im Inland (Österreich) fakturierte Ware (Steuersatz 20%) wird
mit dem korrekten Brutto-Rechnungsbetrag bei den Debitoren angezeigt.
Sieht man sich jedoch das Erlöskonto (4000) an welches eigentlich den
Nettobetrag auswerfen müsste, so sieht man dort jedoch einen falschen
Betrag.
Der dort ausgeworfene Betrag entspricht dem Nettobetrag abzüglich nochmals
20% !!!
Auch der UST-Betrag am UST-Konto selbst ist nicht korrekt ausgeworfen,
sondern ebenfalls reduziert.
Können Sie mir bitte mitteilen, wo der Fehler in der Einstellung dabei
liegt und wie ich ihn beheben kann?
(Aus Österreich kannman leider bei keienr Deutschen Hotline von Lexware
anrufen...)
Vielen Dank im voraus für Ihre baldige Rückantwort,
Tamara Kolar, allform GesmbH
Heinz Peter Schlögl
"Tamara Koalr" <t.k...@allform.at> schrieb im Newsbeitrag
news:Gmu1Vhy...@star.lexware.de...
...da meine System auf "Deutschland" läuft, kann ich das Problem nicht
direkt nachstellen. Meines Wissen taucht dieser "Fehler" auf, wenn eine
falsche Einstellung beim Export/Import gewählt wurde. Entfernen Sie beim
Import das Häkchen bei "Steuer bei Automatikkonten berechnen"...
--
Freundliche Grüße aus dem Filstal
im wilden Süden
Heinz Peter Schlögl - Team www.sonderhomepage.de -
User helfen Usern (UhU)
Tamara Kolar
> Hallo und guten Tag
> "Tamara Koalr" <t.k...@allform.at> schrieb im Newsbeitrag
> news:Gmu1Vhy...@star.lexware.de...
> > Sehr geehrte Damen und Herren,
> >
> > Wir haben den Lexware Faktura & Auftrag, sowie den Lexware Buchhalter,
> > meine Frage bezieht sich jedoch vermutlich nur auf den Buchhalter, obwohl
> > die Daten vom Faktura in den Buchhalter importiert werden.
> >
> > Eine von uns im Inland (Österreich) fakturierte Ware (Steuersatz 20%) wird
> > mit dem korrekten Brutto-Rechnungsbetrag bei den Debitoren angezeigt.
> > Sieht man sich jedoch das Erlöskonto (4000) an welches eigentlich den
> > Nettobetrag auswerfen müsste, so sieht man dort jedoch einen falschen
> > Betrag.
> >
> > Der dort ausgeworfene Betrag entspricht dem Nettobetrag abzüglich nochmals
> > 20% !!!
> >
> > Auch der UST-Betrag am UST-Konto selbst ist nicht korrekt ausgeworfen,
> > sondern ebenfalls reduziert.
> >
> > Können Sie mir bitte mitteilen, wo der Fehler in der Einstellung dabei
> > liegt und wie ich ihn beheben kann?
> >
> > (Aus Österreich kannman leider bei keienr Deutschen Hotline von Lexware
> > anrufen...)
> >
> > Vielen Dank im voraus für Ihre baldige Rückantwort,
> >
> > Tamara Kolar, allform GesmbH
> >
> ....da meine System auf "Deutschland" läuft, kann ich das Problem nicht
> direkt nachstellen. Meines Wissen taucht dieser "Fehler" auf, wenn eine
> falsche Einstellung beim Export/Import gewählt wurde. Entfernen Sie beim
> Import das Häkchen bei "Steuer bei Automatikkonten berechnen"...
> --
> Freundliche Grüße aus dem Filstal
> im wilden Süden
> Heinz Peter Schlögl - Team www.sonderhomepage.de -
> User helfen Usern (UhU)
Lieber Heinz Peter Schlögl,
ich habe das mit dem "Hakerl" versucht, hat prima geklappt!
Nur: was mache ich am einfachsten mit den bereits bestehenden Rechnungen
seit 1.1.03?
Zu vielen dieser Rechnungen wurden (glücklicherweise) bereits Zahlungen
gebucht.
Danke, aus dem frostig-kalten Tullnerbach am Wienerwaldseee
Tamara Kolar
Heinz Peter Schlögl
"Tamara Kolar" <t.k...@allform.at> schrieb im Newsbeitrag
news:3axD2xL...@star.lexware.de...
...ohje-ohje - das ist natürlich "dumm gelaufen"! Also, wenn es *sehr viele*
sind, würde ich einfach die Erlöskonten und die Steuerkonten per
Sammelbuchung richtigstellen und in meine Bilanzunterlagen einen
entsprechenden Vermerk und einen Buchungsbeleg hinterlegen. Wenn es nicht so
viele Rechnungen sind, kann man auch zuerst alle Zahlungen stornieren, dann
alle *fehlerhaften* Rechnungen stornieren, dann alle diese Rechungen
richtig wieder einbuchen und zu guter letzt wieder die Zahlungen buchen.
(Als "alter Hase" ist mir die erste Lösung sympathischer...)
Tamara Kolar
> Hallo und guten Tag
> ....ohje-ohje - das ist natürlich "dumm gelaufen"! Also, wenn es *sehr viele*
> sind, würde ich einfach die Erlöskonten und die Steuerkonten per
> Sammelbuchung richtigstellen und in meine Bilanzunterlagen einen
> entsprechenden Vermerk und einen Buchungsbeleg hinterlegen. Wenn es nicht so
> viele Rechnungen sind, kann man auch zuerst alle Zahlungen stornieren, dann
> alle *fehlerhaften* Rechnungen stornieren, dann alle diese Rechungen
> richtig wieder einbuchen und zu guter letzt wieder die Zahlungen buchen.
> (Als "alter Hase" ist mir die erste Lösung sympathischer...)
> --
> Freundliche Grüße aus dem Filstal
> im wilden Süden
> Heinz Peter Schlögl - Team www.sonderhomepage.de -
> User helfen Usern (UhU)
Hallo!
Vielen Dank für die "traurige" Nachricht, ich werde die Version "alter
Hase" befolgen.
Zudem möchte ich mich ganz herzlich für den tollen Support und die
schnelle Reaktionszeit bedanken. Ihr seid ein tolles Team - da freut man
sich schon fast (!!!) auf Problemchen....
Liebe Grüße,
Tamara Kolar