Storno - Buchen ??
Timo
Ich habe folgendes Problem !
Ich habe die Rechnung von Kunden auf das Konto 10001 gebucht und
danach von 10001 auf 1200 mein Bank Konto !
Jetzt hat sich der Kunde das aber anders Überlegt und will die Ware
tauschen !
Wie kann ich dann die Buchung Stornieren (so das ich nicht die
Umsatzsteuer und den Nettopreis) in der Buchhaltung habe ???
Kann mir einer Helfen ?
Grüße
Timo
Trauter
logischerweise für die Ware, die zurückkommen erstellt man eine Gutschrift
und für die Ware, die rauskommen eine neue Rechnung.
Gruss aus Bad Naheim
Paul Trauter
Timo
> Hallo Timo,
> Gruss aus Bad Naheim
> Paul Trauter
> Timo wrote:
> > Hallo Leute
> > Grüße
> > Timo
Ja aber wir Buche ich das in der Buchhaltung ????
Trauter
Erstellen Sie Ihre Rechnungen in Faktura? Dann lassen Sie das Programm
die Aufträge in Buchhalter übertragen und im Buchhalter ausbuchen.
Andre Fichte
ich kaufe einen Gegenstand verbuche Ihn ordnungsgemmäß und gebe den
gegensdtand nach ein paar Tagen zurück, bekomme mein Geld wieder, FRAGE:
Wie verbuche ich die GUTSCHRIFT korrekt (ohne das sie Umsatzerhöhend
auftaucht)
Danke
Andre Fichte
"Timo" <Ti...@Blaue-Tachobeleuchtung.de> schrieb im Newsbeitrag
news:GF5AZ4%239DH...@star.lexware.de...
Martin Pfeuffer
Hallo Timo
SKR 03 !!!
erst Gutschrift ausstellen : 8400 (Umsatzerlöse) an 10001 (Debitor)
dann neue Rechnung : 10001 (Debitor) an 8400 (Umsatzerlöse)
und wenn jetzt beide Waren den gleichen Preis hatten dann einfach aus der
Opos Liste löschen (Heben sich ja auf)
oder wenn der Kunde noch etwas zuzahlen muss :
1200 (Bank) an 10001 (Debitor) und über
Opos gegen die beiden Posten in 10001 ausbuchen).
wenn er etwas zurückbekommt eben umgekehrt.
Gruß Martin
Martin Pfeuffer
Hallo Andre
> Ich habe ein ähnliches Problem:
> ich kaufe einen Gegenstand verbuche Ihn ordnungsgemmäß und gebe den
> gegensdtand nach ein paar Tagen zurück, bekomme mein Geld wieder, FRAGE:
> Wie verbuche ich die GUTSCHRIFT korrekt (ohne das sie Umsatzerhöhend
> auftaucht)
> Danke
wie wäre es damit : (alles für SKR 03)
Wareneinkauf : 3000 (materialeinkauf) an 70000 (Kreditor)
Zahlung Wareneinkauf : 70000 (Kreditor) an 1200 (Bank)
Warenrückgabe (mit Gutschrift) : 70000 (Kreditor) an 3000
(Materialeinkauf)
und die Gutschrift bekommst du entweder ausbezahlt dann :
1200 (Bank) an 70000 (Kreditor)
oder du ziehst sie bei der nächsten Rechnung ab.
und immer schön mit Opos ausbuchen dann stimmt alles.
Gruß aus Unterfranken
Martin
Timo
> Hallo Timo,
> Gruss aus Bad Naheim
> Paul Trauter
> > Trauter wrote:
> > > Hallo Timo,
> > > Gruss aus Bad Naheim
> > > Paul Trauter
> > > Timo wrote:
> > > > Hallo Leute
> > > > Grüße
> > > > Timo
Nein ich erstelle die Rechnungen nicht in der Faktura !!