Altteilsteuer
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dev bdro
Jul 20, 2020, 6:15:55 AM7/20/20
to Konik ZUGFeRD Library
Ich habe ein Problem mit Artikeln, bei denen neben der normalen MwSt auch noch eine Altteilsteuer berechnet wird.
Mein Beispielartikel kostet netto 240,00€
dazu kommen 19% MwSt = 45,60€
und die Altteilsteuer (10% davon) = 4,56€
-----------------------------------------------------------
Summe = 290,16€
Meine ZUGFeRD- Rechnung dazu sieht jetzt so aus;
-<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:PaymentReference>670522</ram:PaymentReference>
<ram:InvoiceCurrencyCode>EUR</ram:InvoiceCurrencyCode>
+<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
-<ram:ApplicableTradeTax>
<ram:CalculatedAmount currencyID="EUR">45.60</ram:CalculatedAmount>
<ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
<ram:BasisAmount currencyID="EUR">240.00</ram:BasisAmount>
<ram:AllowanceChargeBasisAmount currencyID="EUR">0.00</ram:AllowanceChargeBasisAmount>
<ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
<ram:ApplicablePercent>19.00</ram:ApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
-<ram:ApplicableTradeTax>
<ram:CalculatedAmount currencyID="EUR">4.56</ram:CalculatedAmount>
<ram:TypeCode>AAJ</ram:TypeCode>
<ram:BasisAmount currencyID="EUR">24.00</ram:BasisAmount>
<ram:AllowanceChargeBasisAmount currencyID="EUR">0.00</ram:AllowanceChargeBasisAmount>
<ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
<ram:ApplicablePercent>10.00</ram:ApplicablePercent>
</ram:ApplicableTradeTax>
-<ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
-<ram:ChargeIndicator>
<udt:Indicator>false</udt:Indicator>
</ram:ChargeIndicator>
<ram:BasisAmount currencyID="EUR">240.00</ram:BasisAmount>
<ram:ActualAmount currencyID="EUR">0.00</ram:ActualAmount>
-<ram:CategoryTradeTax>
<ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
<ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
<ram:ApplicablePercent>19.00</ram:ApplicablePercent>
</ram:CategoryTradeTax>
</ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
-<ram:SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
<ram:LineTotalAmount currencyID="EUR">240.00</ram:LineTotalAmount>
<ram:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">0.00</ram:ChargeTotalAmount>
<ram:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">0.00</ram:AllowanceTotalAmount>
<ram:TaxBasisTotalAmount currencyID="EUR">240.00</ram:TaxBasisTotalAmount>
<ram:TaxTotalAmount currencyID="EUR">50.16</ram:TaxTotalAmount>
<ram:GrandTotalAmount currencyID="EUR">290.16</ram:GrandTotalAmount>
<ram:TotalPrepaidAmount currencyID="EUR">0.00</ram:TotalPrepaidAmount>
<ram:DuePayableAmount currencyID="EUR">290.16</ram:DuePayableAmount>
</ram:SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation>
Der interne InvoiceValidator(); findet folgende zwei Fehler:
1. Berechneter Wert ist [45.60] aber tatsächliche vorhandener Wert ist [50.160000000000004] @ trade.settlement.monetarySummation.taxTotal
2. Berechneter Wert ist [285.60] aber tatsächliche vorhandener Wert ist [290.16] @ trade.settlement.monetarySummation.grandTotal
Die Differenz entspricht also jeweils genau dem Betrag der Altteilsteuer (= 4,56€)
Wenn ich genau diese Rechnung aber über das Validierungsportal https://www.din-zugferd-validation.org/ prüfen lasse, bekomme ich die Meldung: "Die Nachricht ist Fehlerfrei."
Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache bzw. wie die richtige Vorgehensweise wäre?
Gruß
Günther
.
Vadim
Jul 24, 2020, 6:28:57 AM7/24/20
to Konik ZUGFeRD Library
Kann sein das die Steuer nicht einbezogen wird bei der Validierung.
Könntest du mir das ganze XML zusenden, ich nehme es dann mit auf den Testfall.
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