[KPKU news] Tata Cara Pemeriksaan dan Perbaikan Dokumen KPKU

[nixon sitorus]

Tata Cara Pemeriksaan dan Perbaikan Dokumen KPKU

Rabu 18 Desember 2013

 

1.    Dokumen yang harus disiapkan sebelum pemeriksaan

a.    Dokumen ADLI kategori terkait versi terkini

b.    Catatan koreksi dari hasil pre-assesment

c.    Dokumen Profil Organisasi

d.    Dokumen Daftar Tabel dari kategori terkait

e.    Dokumen Daftar Gambar/Bagan dari kategori terkait

f.      Dokumen Daftar SK/SE dari kategori terkait

g.    Dokumen Daftar Pertanyaan KPKU versi baru 2013-2014

h.    Dokumen Surat Keputusan GM ttg anggota Tim Champion

i.      Contoh Format Dokumen ADLI yg baru

 

2.    Hal hal yang diperiksa

a.    Periksa anggota terkait pertanyaan, berdasarkan SK Tim Champion

b.    Periksa area pertanyaan, berdasarkan daftar pertanyaan KPKU

c.    Periksa Approach :

                                  i.    Apkh ada pengantar kalimat awal? Sdh sesuai ? Ada koreksi?

                                 ii.    Apkh ada info ttg input ? sdh sesuai ?

                                iii.    Apkh ada JMPE ukuran input ? sdh tulis judul ? Apkh sesuai ?

                                iv.    Apkh ada info ttg poin point proses ? sdh sesuai ? Apkh ada Prosedur/ Tata Cara/ Instruksi kerja terkait? Bila ada, apkh ada SK nya? Bila belum ada, booking dulu nomornya utk dilegalkan.

                                 v.    Apkh ada JMPE ukuran proses tsb ? sdh tulis judul ? Apkh sesuai ?

                                vi.    Apkh ada info ttg output/hasil yg diharapkan ? sdh sesuai ?

                               vii.    Apkh ada JMPE ukuran hasil / output ? sdh tulis judul ? Apkh sesuai ?

                              viii.    Apkh ada bukti dokumen Tabel ? Sdh cek nomor ? Cek judul? Cek isi? Sdh sesuai?

                                ix.    Apkh ada bukti dokumen Gambar/Bagan ? Sdh cek nomor ? Cek judul? Cek isi? Sdh sesuai?

                                 x.    Apkh ada bukti SK / JMPE terkait? Sdh lengkap?

 

d.    Periksa Deploy :

                                  i.    Apkh ada pemilik proses ? Apkh ada Tim terkait? Bila ada Tim, apkh ada SK Tim-nya? Bila belum ada, booking dulu nomornya utk dilegalkan.

                                 ii.    Apkh ada penerima proses ? Apakh semua unit terkait ? Sdh sesuai?

                                iii.    Apkh ada info ttg penerapan proses ? Sdh sesuai ?

                                iv.    Apkh ada info, kapan dimulai ? Sdh sesuai ?

                                 v.    Apkh ada bukti evidence : SK / dokumen terkait? Sdh lengkap?

 

e.    Periksa Learning :

                                  i.    Apkh ada info ttg nama forum Rapat Evaluasi Berkala? Sdh sesuai?

                                 ii.    Apkh ada info ttg periodisasi evaluasi ? Sdh sesuai dgn SK?

                                iii.    Apkh ada JMPE ukuran hasil / output yg dievaluasi ? sdh sesuai dg Approach Output?

                                iv.    Apkh ada bukti evidence : notulen rapat / JMPE/ perubahan / dokumen terkait? Sdh lengkap?

f.      Periksa Integration :

                                  i.    Apkh ada info ttg keterkaitan dg Profil Organisasi ? Ada koreksi? Sdh Sesuai? Sdh diberi judul ?

                                 ii.    Apkh ada info ttg keterkaitan dg Proses lain ? Sdh Sesuai? Sdh diberi judul ?

                                iii.    Apkh ada info ttg keterkaitan dg JMPE lain ? Sdh Sesuai? Sdh diberi judul ?

 

3.    Anggota / Pejabat yang perlu terlibat dalam pemeriksaaan

a.    Pejabat yg menjadi penanggung jawab Sub Kategori

b.    Penulis utk revisi master softcopy

c.    Anggota yg menjadi penanggung jawab area pertanyaan terkait

d.    Anggota yg menyediakan dokumen penting yg terkait dgn butir 1 di atas