JPK_FA - Nietypowe stawki VAT w elementach Faktura

[waf]

Witam

W ewidencji sprzedaży (a pewno i zakupów) czasami stosuje się specjalne

oznaczenia w miejsce stawek podatku VAT. Na przykład 

NP. - nie podlega

OO. - odwrotne obciążenie

itp.

W związku z ograniczeniami w XSD na element FakturaWiersz/P_12

w FAQ2 zadano w tej sprawie pytanie:

"Słownik stawek VAT dozwolonych do użycia w polu P12 nie przewiduje przypadku odwrotnego obciążenia. Według specyfikacji pole jest opcjonalne tylko w przypadku procedury marży, jak wobec tego wypełnić pole P12 w przypadku odwrotnego obciążenia? Wydaje się, że słownik powinien zawierać pozycję „oo” albo pole powinno być niewymagane w tym przypadku."

Odpowiedź była:

"W opisanym przypadku polu P_12 należy pozostawić puste."

Nasuwa się pytanie jak taka pozycja powinna być ujęta w elementach Faktura?

W którym elemencie uwzględnić netto takiej pozycji? 

P_13_6 (stawka 0%) czy

P_13_7 (stawka ZW)

Wydaje się, kwoty netto i VAT z elementu Faktura powinny się sumować do P_15?

WF

[mka...@gmail.com]

W tym samym zestawie odpowiedzi mamy:

Wartość OO. wpisać do P_13_4 (netto) i P_14_4 (VAT) . Ten VAT oczywiście będzie zerowy

Wartość NP do P_13_5 (netto) i P_14_5 (zerowy VAT)

W P_15 jest suma netto _ VAT, więc te pozycje też powinny być wliczone.

 

Zrealizowaliśmy to w naszym oprogramowaniu “Finka”, poczekamy na efekty weryfikacji przez US...

[a.wl...@gmail.com]

A co ze stawkami 23 i 22. 
Teoretyzuje: jeżeli z jakiegoś powodu występują u mnie w jednym okresie rozliczeniowym to obie wpisuje w P_13_1 i P_14_1?

Dopiero zaczynam zabawę z JPK wiec mogę pisać głupoty :D