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Partita iva cessata e compensi da regime forfettario
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Fido Dido
Jun 18, 2018, 9:18:30 AM6/18/18
to
Buonasera a tutti.
Un contribuente in forfettario ha chiuso la p.iva il 31/12/2016. Riceve ora una certificazione 2018 con redditi di lavoro autonomo (forfettario); in pratica si tratta di compensi fatturati nel 2016 e incassati nel 2017; posto che forse avrebbe dovuto attendere l'incasso per chiudere p.iva, ora come li dichiara? Compilando comunque il quadro LM anche se con p.iva chiusa? Temo che il mio gestionale non me lo consenta se non inserisco una p.iva in anagrafica..Consigli?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Fido
Un contribuente in forfettario ha chiuso la p.iva il 31/12/2016. Riceve ora una certificazione 2018 con redditi di lavoro autonomo (forfettario); in pratica si tratta di compensi fatturati nel 2016 e incassati nel 2017; posto che forse avrebbe dovuto attendere l'incasso per chiudere p.iva, ora come li dichiara? Compilando comunque il quadro LM anche se con p.iva chiusa? Temo che il mio gestionale non me lo consenta se non inserisco una p.iva in anagrafica..Consigli?
Grazie a chi vorrà rispondere.
Fido
GiorgioB
Jun 18, 2018, 9:31:41 AM6/18/18
to
Il giorno lunedì 18 giugno 2018 15:18:30 UTC+2, Fido Dido ha scritto:
> Grazie a chi vorrà rispondere.
> Fido
Una volta...fosse stato un compenso con ritenuta l'avrei messo come prest. occasionale.
> Grazie a chi vorrà rispondere.
> Fido
Se lo metti in prest. occasionale c'è comunque il rischio che esca accertamento perchè loro "si aspettano" di trovarlo in LM.
In questo caso quindi lo metterei in LM pure indicando la p.iva. Quindi ti comporti correttamente e al massimo cosa possono dirti? Di aver chiuso la p.iva troppo presto?
Piuttosto, se ritieni di compilare lm con indicazione della p.iva prima di liquidare le imposte al cliente proverei a trasmettere la dichiarazione. non vorrei che ti scartassero il modello proprio perchè vai a riportare una p.iva cessata nel 2016.
Zorro74
Jun 18, 2018, 9:43:21 AM6/18/18
to
Io lo metterei nel quadro rl
Fido Dido
Jun 18, 2018, 9:57:53 AM6/18/18
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Il giorno lunedì 18 giugno 2018 15:43:21 UTC+2, Zorro74 ha scritto:
> Io lo metterei nel quadro rl
Grazie a tutti, innanzi tutto. Eh, ma la certificazione è con con codice -A- (peraltro senza ritenute, ovviamente); se la metto in RL va tutta a tassazione "normale", il che mi sembra una penalizzazione importante. Forse seguo il consiglio di Giorgio e (se passa i controlli) compilo l'LM.
> Io lo metterei nel quadro rl
Grazie ancora,
Fido
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