Fatture differite e date emessione

[K..]

Voi avete capito alla fine quale data va messa sulle fatture differite? Si leggono pareri discordanti.

Esempio: documenti di trasporto emessi a gennaio, la fattura può essere inviata allo SDI entro il 15/02.

Ma nella fattura posso mettere come data emissione il 31/01? Oppure devo mettere il 15/02 (data di invio)? Fermo rimanendo, ovviamente, la liquidazione del'IVA nel mese di gennaio.
Perché la seconda soluzione, oltre a comportare decisamente meno immediatezza nella registrazione e nella "riconcialiazione" della liquidazione con i dati contabili, troverebbe impreparati anche molti software contabili che gestiscono l'IVA in base alla data di registrazione e non alla "competenza".

[Nel]

No, non si possono retrodatare le fatture

[casanmaner]

Il giorno lunedì 29 ottobre 2018 10:00:48 UTC+1, K.. ha scritto:

La data dovrà essere quella di emissione E invio al SDI.
I software dovranno prevedere un apposito campo, da compilare in fase di registrazione, per indicare il periodo di riferimento dell'esigibilità dell'iva.
Ma, in teoria, dovrebbero già avere qualcosa del genere considerato che questa possibilità è prevista già da prima della FE e qualcuno potrebbe averla voluta adottare.

[K..]

E il perché di questa inutile complicazione, è noto? Voglio dire capisco che l'AdE ribatte "è sempre stato così", ma non capisco cosa possa comportare per i controlli, la possibilità di datare la fattura 31 gennaio e trasmetterla il 15 febbraio. Le operazioni, peraltro, sono documentate già da dei DDT.

[K..]

Inoltre come va letto il provvedimento sulla fatture elettronica che afferma
"La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica"? Perché non fanno riferimento anche alla data di invio allo SDI?
Ed in defitiva, il campo data a che serve, se quello che conta è la data di trasmissione alo SDI? Potevano benissimo fare a meno di questo campo se quello che conta è la trasmissione allo SDI.

Infatti, a questo punto, mi sorge il dubbio che il legislatore nemmeno sappia che tale campo è presente, se hanno aggiunto l'obbligo di indicare la data dell'operazione per le fatture immediate trasmesse nei 10 giorni.

[casanmaner]

Io sarei d'accordo con te.
Sono dei burocrati del cazzo e non riusciranno mai ad emanciparsi da questa condizione.

[Antonio]

sì ma se ho tanti DDT, finora raggruppatti in 1 sola fattura differita,
quale data di effettuazione dell'operazione devo indicare? visto che
ogni ddt è una consegna = operazione effettuata.
la fattura differita mi consente di raggruppare in un unico documento
più operazioni effettuate ok, quindi la data dell'operazione diventa
quella della fattura differita?

[K..]

Il giorno lunedì 29 ottobre 2018 13:12:30 UTC+1, Antonio ha scritto:

> sì ma se ho tanti DDT, finora raggruppatti in 1 sola fattura differita,
> quale data di effettuazione dell'operazione devo indicare? visto che
> ogni ddt è una consegna = operazione effettuata.
> la fattura differita mi consente di raggruppare in un unico documento
> più operazioni effettuate ok, quindi la data dell'operazione diventa
> quella della fattura differita?

Boh... Direi che nulla cambia per la fattura differita. Quindi dovresti mettere come data fattura la data di trasmissione allo SDI e come data operazione non devi mettere niente. Infatti la data operazione in base al decreto legge collegato alla finanziaria va indicata solo per le fatture immediate.

[fm]

"K.." <studiocomme...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:80ffb84a-20ca-497b...@googlegroups.com...

Giustissimo. E' esattamente quello che risulta anche a me.


Nell'ipotesi di inviare le differite nel giorno stesso di fatturazione
(es. 31/31/01/2018) l'unica soluzione che vedo
e' cercare e' quella di velocizzare al massimo il processo
di fatturazione.

Ad esempio, ove sia possibile,
emettere l'ultimo DDT del 31/01 entro le16 o le 17
in modo da concludere entro le 18-19 la fatturazione
e inviare i files xml all'SDI entro le 24
(incluso eventuale passaggio intermedio della sh )

Che ne pensate?


ciao
fm

[Chateau Balengo]

Il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 07:19:07 UTC+1, fm ha scritto:

>
> Ad esempio, ove sia possibile,
> emettere l'ultimo DDT del 31/01 entro le16 o le 17
> in modo da concludere entro le 18-19 la fatturazione
> e inviare i files xml all'SDI entro le 24
> (incluso eventuale passaggio intermedio della sh )
>
> Che ne pensate?
>
>
> ciao
> fm

Che sicuramente è una delle soluzioni, ma pensa quando l'ulitmo giorno cade di festivo o di sabato e si lavora anche al sabato. Inoltre ci sono situazioni in cui è di difficile applicabilità, pensa a tutti i grossisti con vendita al banco significa paralizzare l'attività l'ultimo pomeriggio del mese. Di sicuro si farà tutto però continuo a non capire perchè non si possa applicare una soluzione semplice come concedere "qualche" giorno per l'invio. Poi fanno il decreto dignità ...

[fm]

"Chateau Balengo" <alb...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:8cc99d9d-c48d-47b0...@googlegroups.com...

Il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 07:19:07 UTC+1, fm ha scritto:

>
> Ad esempio, ove sia possibile,
> emettere l'ultimo DDT del 31/01 entro le16 o le 17
> in modo da concludere entro le 18-19 la fatturazione
> e inviare i files xml all'SDI entro le 24
> (incluso eventuale passaggio intermedio della sh )
>
> Che ne pensate?
>
>
> ciao
> fm

Che sicuramente è una delle soluzioni, ma pensa quando l'ulitmo giorno cade
di festivo o di sabato e si lavora anche al sabato. Inoltre ci sono
situazioni in cui è di difficile applicabilità, pensa a tutti i grossisti
con vendita al banco significa paralizzare l'attività l'ultimo pomeriggio
del mese.

Pensavo ad una fatturazione differita verso il 26 o 27 del mese
in modo che l'ultimo giorno rimangano da fatturare solo pochi ddt,
al limite solo i ddt di un giorno.

A seguire, fatturazione automatica dei ddt fatta da sistema,
senza intervento umano, alle 21 di sera dell'ultimo giorno del mese,
ed invio automatico degli xml al SDI.

Se dovessero esser necessarie correzioni
si andra' di nota di credito/debito.

>Di sicuro si farà tutto però continuo a non capire perchè non si possa
> >applicare una soluzione semplice come concedere "qualche" giorno per
> >l'invio. Poi fanno il decreto dignità ...

Hai ragione.
Tuttavia, visto il provvedimento,
e' evidente che e' stato redatto da persone indadeguate che non hanno la
cultura, la preparazione e forse nemmeno l'intelligenza per gestire problemi
complessi.

Vogliamo sperare che siano in grado di correggersi? mah...

ciao
fm

[Chateau Balengo]

Il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 09:48:30 UTC+1, fm ha scritto:


>
> Pensavo ad una fatturazione differita verso il 26 o 27 del mese
> in modo che l'ultimo giorno rimangano da fatturare solo pochi ddt,
> al limite solo i ddt di un giorno.
>
> A seguire, fatturazione automatica dei ddt fatta da sistema,
> senza intervento umano, alle 21 di sera dell'ultimo giorno del mese,
> ed invio automatico degli xml al SDI.

Mah ... parlando con i clienti la doppia fatturazione non è gradita ne a loro ne ai loro clienti quindi l'idea è di controllare prima almeno fino al 29 del mese e poi l'ultimo giorno lanciare la fatturazione differita e inviare se ci saranno problemi si vedranno e al massimo nei primi mesi si sfrutterà la tolleranza delle mancate sanzioni.

> Se dovessero esser necessarie correzioni
> si andra' di nota di credito/debito.

Questo sicuramente e si ringrazierà ancora una volta chi ha creato sto casino per nulla .

> Vogliamo sperare che siano in grado di correggersi? mah...

Ormai non spero piu' in nulla ... ormai ho anche pochi capelli per potermi fare la pettinatura da Zazzaroni dei poveri e buttarmi sul digitale ;-)

> ciao
> fm

Ciao

[Lau]

Io non ci sto capendo più nulla.

Quindi io non posso trasmettere allo SDI una fattura differita datata 30/10/2019 il 13/11/19 ad esempio? Devo datarla 13/11/19? E come fanno a sapere che non è una fattura immediata in ritardo?

Magari è una domanda sciocca scusate