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CU e nota di credito
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Nel
Mar 14, 2018, 12:52:38 PM3/14/18
to
Un professionista emette fattura per 100 euro a inizio dicembre 2017, venendo subito pagato.
Siccome si accorge che aveva sbagliato la fattura perché aveva dimenticato di inserire le ritenute, a fine dicembre emette nota di credito per i 100 euro, che vengono poi restituiti a gennaio 2018.
Come vi comportereste con la certificazione unica relativa agli anni 2017 e 2018?
Siccome si accorge che aveva sbagliato la fattura perché aveva dimenticato di inserire le ritenute, a fine dicembre emette nota di credito per i 100 euro, che vengono poi restituiti a gennaio 2018.
Come vi comportereste con la certificazione unica relativa agli anni 2017 e 2018?
Alberto S
Mar 14, 2018, 1:54:05 PM3/14/18
to
fattura, la domanda è:
il cliente ha versato la ritenuta? e quando?
Alberto S
Acremone
Mar 14, 2018, 2:03:28 PM3/14/18
to
On 14/03/2018 17:52, Nel wrote:
> Siccome si accorge che aveva sbagliato la fattura perché aveva dimenticato di inserire le ritenute, a fine dicembre emette nota di credito per i 100 euro, che vengono poi restituiti a gennaio 2018.
Non avrebbe dovuto emettere nota di credito. In base a norma della
> Siccome si accorge che aveva sbagliato la fattura perché aveva dimenticato di inserire le ritenute, a fine dicembre emette nota di credito per i 100 euro, che vengono poi restituiti a gennaio 2018.
nostra Repubblica l'avrebbe fatto? Su questo fronte non è prevista la
libertà di iniziativa dei contribuenti.
Riguardo alla certificazione unica questa vicenda è poco rilevante:
semmai controlla le date dei pagamenti al consulente e versamento della
ritenuta.
Nel
Mar 15, 2018, 5:01:06 AM3/15/18
to
Il giorno mercoledì 14 marzo 2018 18:54:05 UTC+1, Alberto S ha scritto:
> Stante che la ritenuta d'acconto non è elemento rilevante della
> fattura, la domanda è:
>
> il cliente ha versato la ritenuta? e quando?
> Alberto S
Le ritenute non sono state versate per le fatture poi stornate, perché appunto eran state erroneamente emesse senza ritenuta
> Stante che la ritenuta d'acconto non è elemento rilevante della
> fattura, la domanda è:
>
> il cliente ha versato la ritenuta? e quando?
> Alberto S
Alberto S
Mar 15, 2018, 8:57:10 AM3/15/18
to
applicare la ritenuta è onere del cliente al momento del pagamento,
indipendentemente dal fatto che sia o meno calcolata in fattura
il pagamento è stato fatto in dicembre, la ritenuta andava versata
entro il 16 gennaio (se ancora non è stata versata ravvedi)
la CU va fatta con riferimanto ad un compenso erogato nel 2017
se per errore il cliente ha pagato di più al fornitore, si farà
rimborsare la differenza
se poi si ritiene di emettere una fattura più "coerente", ok, ma è
questione altamente secondaria
Ciao
Alberto S
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