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Fattura Elettronica verso Malta (UE)
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Giordana
Jan 19, 2019, 2:31:31 PM1/19/19
to
Salve a tutti, vorrei chiedervi un aiutino. Dovrei emettere la mia prima
fattura elettronica estera (da una ditta individuale ad una società
estera di Malta) tramite Fatture e Corrispettivi. So che non è
obbligatorio ma so che per evitare l'esterometro è consigliabile farla.
Dunque ricapitolando:
Codice Destinatario: XXXXXXX
CAP: 00000
P.IVA: MT2257..eccetra
Il problema è che mi indica che devo inserire anche la Provincia:
"Provincia - Sede (Cliente) è richiesto".
Ma il fatto è che ci sono solo provincie italiane selezionabili nel menù
a tendina.
Non vorrei avere la fattura scartata, dunque se qualcuno ha già emesso
fatture simili mi può dare conferma per evitare problemi? Bisogna anche
firmarla digitalmente prima di inviarla o basta l'invio tramite Fatture
e Corrispettivi? Grazie mille.
fattura elettronica estera (da una ditta individuale ad una società
estera di Malta) tramite Fatture e Corrispettivi. So che non è
obbligatorio ma so che per evitare l'esterometro è consigliabile farla.
Dunque ricapitolando:
Codice Destinatario: XXXXXXX
CAP: 00000
P.IVA: MT2257..eccetra
Il problema è che mi indica che devo inserire anche la Provincia:
"Provincia - Sede (Cliente) è richiesto".
Ma il fatto è che ci sono solo provincie italiane selezionabili nel menù
a tendina.
Non vorrei avere la fattura scartata, dunque se qualcuno ha già emesso
fatture simili mi può dare conferma per evitare problemi? Bisogna anche
firmarla digitalmente prima di inviarla o basta l'invio tramite Fatture
e Corrispettivi? Grazie mille.
casanmaner
Jan 20, 2019, 3:36:52 AM1/20/19
to
Se selezioni una nazione diversa dall'Italia il campo comune viene disabilitato.
casanmaner
Jan 20, 2019, 3:37:30 AM1/20/19
to
Il giorno domenica 20 gennaio 2019 09:36:52 UTC+1, casanmaner ha scritto:
> comune viene disabilitato.
Scusa volevo dire PROVINCIA!
> comune viene disabilitato.
Scusa volevo dire PROVINCIA!
Giordana
Jan 20, 2019, 6:24:46 AM1/20/19
to
al naso XD
...per quanto riguarda il Comune va inserita praticamente la città
straniera dove ha sede la società, corretto?
...poi una volta completata tutta la fattura si può già inviare o
bisognerebbe mettere pure la firma/sigillo?
grazie ancora
casanmaner
Jan 20, 2019, 8:22:44 AM1/20/19
to
Per quello che so va firmata o "sigillata" con la funzione di F&C.
Max max
Jan 20, 2019, 8:37:51 AM1/20/19
to
Il 20/01/2019 12.24, Giordana ha scritto:
> ...poi una volta completata tutta la fattura si può già inviare o
> bisognerebbe mettere pure la firma/sigillo?
Si può già inviare. Per scrupolo usa prima la funzione di controllo del
> ...poi una volta completata tutta la fattura si può già inviare o
> bisognerebbe mettere pure la firma/sigillo?
file.
Firma e sigillo sono opzionali.
La firma serve solo per le fatture p.a.
casanmaner
Jan 20, 2019, 9:55:39 AM1/20/19
to
Il giorno domenica 20 gennaio 2019 14:37:51 UTC+1, Max max ha scritto:
> Firma e sigillo sono opzionali.
Non in base all'allegato tecnico:
> Firma e sigillo sono opzionali.
3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON RESIDENTI, NON STABILITI, NON IDENTIFICATI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO
I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate al paragrafo 4.
Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia), i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2, avendo cura di valorizzare l’elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXX”.
Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.2), il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
Max max
Jan 20, 2019, 2:13:05 PM1/20/19
to
Il 20/01/2019 15.55, casanmaner ha scritto:
> Non in base all'allegato tecnico:
E' ancora in vigore ?
> Non in base all'allegato tecnico:
Certo che è illogico.
Sarebbe da verificare se senza la scara.
casanmaner
Jan 20, 2019, 2:45:18 PM1/20/19
to
Il giorno domenica 20 gennaio 2019 20:13:05 UTC+1, Max max ha scritto:
> E' ancora in vigore ?
> Certo che è illogico.
> Sarebbe da verificare se senza la scara.
È l'ultimo aggiornamento al 21/12/2018 (pag. 98):
> E' ancora in vigore ?
> Certo che è illogico.
> Sarebbe da verificare se senza la scara.
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+di+fatturazione+elettronica
Io mi ero chiesto, a suo tempo, se in realtà non si riferisse solo al file specifico per la comunicazione "Dati Fatture" (estere).
Però nell'allegato non viene specificato che la firma è solo per quel file specifico ma ne viene fatto riferimento in generale.
E ero arrivato alla conclusione che se lo scopo di questa "fattura elettronica" è quella semplicemente di comunicare i dati delle controparti estere, che se per la relativa comunicazione dei dati è stata prevista la firma del file, allora anche per l'invio dei file xml in base allo schema della "fattura elettronica" sia necessaria la firma.
Ci vorrebbe qualcuno che facesse da cavia e inviasse un file non firmato per vedere se viene scartato o meno dal sistema.
Dot.Com.
Jan 21, 2019, 2:17:27 AM1/21/19
to
Quindi la frase “I dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia” quando scrive “DA soggetti” si riferisce all’esterometro?
Quindi ci stanno dicendo che l’esterometro consisterà nella trasformazione in xml delle fatture estere e nel loro invio?
Terza domanda: spesso dall’estero (extraue) arrivano documenti che non sono chiaramente fatture, spesso sono estratti conto o addirittura (dagli usa) semplici mail con certificato l’acquisto: li escludiamo dall’esterometro???
Quindi ci stanno dicendo che l’esterometro consisterà nella trasformazione in xml delle fatture estere e nel loro invio?
Terza domanda: spesso dall’estero (extraue) arrivano documenti che non sono chiaramente fatture, spesso sono estratti conto o addirittura (dagli usa) semplici mail con certificato l’acquisto: li escludiamo dall’esterometro???
casanmaner
Jan 21, 2019, 4:00:39 AM1/21/19
to
Il giorno lunedì 21 gennaio 2019 08:17:27 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:
> Quindi ci stanno dicendo che l’esterometro consisterà nella trasformazione in xml delle fatture estere e nel loro invio?
>
Non esattamente così.
> Quindi ci stanno dicendo che l’esterometro consisterà nella trasformazione in xml delle fatture estere e nel loro invio?
>
L'esterometro fondamentalmente avrà la stessa "struttura" della comunicazione dei dati fatture attuale.
Solo che occorrerà riportare solo i dati verso soggetti esteri.
Per le sole fatture emesse si potranno inviare file con la "struttura" delle fatture verso privati (con indicazione codice destinatario).
Per le fatture di acquisto occorrerà sempre farlo a meno di esclusioni come ad es. importazioni risultanti da bollette doganali.
Per gli acquisti da USA, se fanno dogana, sono esclusi dall'esterometro.
Ma se ad es. tu avessi l'acquisto di un servizio, che non fa dogana dovresti inserire i dati del fornitore estero nell'esterometro.
Io ho inteso così.
Dot.Com.
Jan 21, 2019, 4:16:53 AM1/21/19
to
E allora non mi è chiaro perché riportano “fatture DA soggetti non residenti”..... se non sono oggetto di invio allo SdI in formato xml....
E comunque non ho ancora chiaro cosa DEVO comunicare.. il più delle volte non sono invoice...
E comunque non ho ancora chiaro cosa DEVO comunicare.. il più delle volte non sono invoice...
casanmaner
Jan 21, 2019, 4:27:38 AM1/21/19
to
Il giorno lunedì 21 gennaio 2019 10:16:53 UTC+1, Dot.Com. ha scritto:
> “fatture DA soggetti non residenti”
In pratica gli acquisti da NON residenti vanno trasmessi al SDI tramite l'"esterometro".
> “fatture DA soggetti non residenti”
>
> E comunque non ho ancora chiaro cosa DEVO comunicare.. il più delle volte non
> sono invoice...
Ovviamente per le operazioni che sono escluse (es. importazioni beni) non le riporti in esterometro.
In teoria un acquisto di serizio dall'estero extracee, per il quale dovresti fare autofattura per integrare, dovresti riportare i dati del fornitore, imponibile, ecc.
casanmaner
Jan 21, 2019, 4:34:43 AM1/21/19
to
Segnalo questo articolo Eutekne di oggi sulla questione:
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_711678.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_711678.aspx&utm_campaign=articolo
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_711678.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_711678.aspx&utm_campaign=articolo
Dot.Com.
Jan 21, 2019, 6:09:45 AM1/21/19
to
Si,ma potrei anche annotarlo come costo no Iva e amen.
zero possibilità di controllo incrociato.
Solo rischi in caso di verifiche e accertamenti
zero possibilità di controllo incrociato.
Solo rischi in caso di verifiche e accertamenti
Giordana
Jan 22, 2019, 3:55:15 PM1/22/19
to
Il 20/01/2019 20:45, casanmaner ha scritto:
> Ci vorrebbe qualcuno che facesse da cavia e inviasse un file non firmato per vedere se viene scartato o meno dal sistema.
Ho fatto io da cavia, ho inviato la fattura estera senza firma e senza
> Ci vorrebbe qualcuno che facesse da cavia e inviasse un file non firmato per vedere se viene scartato o meno dal sistema.
aver cliccato sul sigillo, la fattura mi risulta emessa, accettata e
consegnata normalmente...dunque non è stata scartata.
casanmaner
Jan 22, 2019, 4:58:49 PM1/22/19
to
Mi chiedo il senso di volere il file "esterometro" firmato a questo punto.
Visto che si accettano gli stessi dati, tramite lo schema della FE, senza firma digitale.
Mah? ... cose a me non comprensibili :)
Max max
Jan 23, 2019, 2:07:06 PM1/23/19
to
Il 22/01/2019 22.58, casanmaner ha scritto:
> :D ... grazie ... almeno adesso sappiamo che passa anche senza firma.
quindi hanno lasciato quelle istruzioni immutate da quando volevano
> :D ... grazie ... almeno adesso sappiamo che passa anche senza firma.
prevedere l'obbligo di firma.
> Mi chiedo il senso di volere il file "esterometro" firmato a questo punto.
> Visto che si accettano gli stessi dati, tramite lo schema della FE, senza firma digitale.
> Mah? ... cose a me non comprensibili :)
FE.P.
Jan 24, 2019, 2:49:29 AM1/24/19
to
Max max
Jan 24, 2019, 7:38:57 AM1/24/19
to
Il 24/01/2019 08.49, FE.P. ha scritto:
> Si ma a prescindere che passa non è che poi il trasmettitore riceve una sanzione?
Non vedo perchè, ci vorrebbe una norma
> Si ma a prescindere che passa non è che poi il trasmettitore riceve una sanzione?
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