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maggior credito LIPE 2 trimestre 2018
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Antonio
Oct 2, 2018, 11:25:04 AM10/2/18
to
una srl mi dice oggi che nelle liquidazioni iva di aprile, maggio e
giugno erroneamente NON hanno detratto l'iva su 3 fatture. la LIPE
ovviamente è già stata trasmessa e tutti e 3 i mesi chiudevano a
credito, quindi si tratterebbe di un maggior credito.
1) ripresentare la LIPE integrativa con le chiusure del credito
maggiore, correggere i registri iva con la liquidazione modificata che
verrà riportato in luglio, agosto, settembre, ecc.; pagando la sanzione
ridotta di 500/8
2) lasciare stare la LIPE, correggere solo i registri con la
liquidazione corretta, compilare il VH in sede di dichiarazione IVA
annuale 2019 per far valere il maggior credito (in questo caso si paga
comunque la sanzione ridotta?)
quale soluzione adottereste?
grazie
giugno erroneamente NON hanno detratto l'iva su 3 fatture. la LIPE
ovviamente è già stata trasmessa e tutti e 3 i mesi chiudevano a
credito, quindi si tratterebbe di un maggior credito.
1) ripresentare la LIPE integrativa con le chiusure del credito
maggiore, correggere i registri iva con la liquidazione modificata che
verrà riportato in luglio, agosto, settembre, ecc.; pagando la sanzione
ridotta di 500/8
2) lasciare stare la LIPE, correggere solo i registri con la
liquidazione corretta, compilare il VH in sede di dichiarazione IVA
annuale 2019 per far valere il maggior credito (in questo caso si paga
comunque la sanzione ridotta?)
quale soluzione adottereste?
grazie
Zorro74
Oct 3, 2018, 1:26:55 AM10/3/18
to
Se non sono registrate falle inserire nel quarto. Se le hanno registrate lascia stare e recuperi a fine anno. Io fare cosi. Se no rrinvii e metti in conto la pratica
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