versamento iva in eccesso e LIPE

Antonio

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Mar 15, 2018, 11:50:30 AM3/15/18

to

un contribuente ha versato iva in eccesso per gennaio 2018 per euro
2.000.
anche febbraio risulta a debito.
una volta, in assenza delle LIPE, avrei recuperato il versamento
eccedente riportandomi un credito dal periodo precedente.

ora la LIPE che trasmetterò a maggio, invece, riporta solo il saldo
"teorico" della liquidazione di gennaio, non quello che ha
effettivamente pagato, mentre quella di febbraio non ha un campo dove
indicare il credito del periodo precedente, giusto? in VP8 indico il
credito del periodo precedente se a gennaio avesse chiuso a credito, ma
non è così.

quindi sono costretto ad attendere la dichiarazione iva 2019 per
recuperare l'eccedenza di versamento?

casanmaner

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Mar 15, 2018, 12:06:46 PM3/15/18

to

Non ricordo le esatte condizioni ma lo scorso anno a seguito di richiesta di modifica di F24 tramite civis la modifica venne bloccata ma nelle motivazioni scrissero che si poteva versare meno nella liquidazione iva successiva.
Prova comunque prima a chiedere di modificare l'F24 della liquidazione di gennaio prima di presentare l'F24 con codice 6002.
Forse a noi non accettarono la modifica perché era già presente un versamento con codice iva successivo.

gi...@multilinkitalia.it

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Mar 15, 2018, 12:12:49 PM3/15/18

to

Il giorno giovedì 15 marzo 2018 16:50:30 UTC+1, Antonio ha scritto:

> un contribuente ha versato iva in eccesso per gennaio 2018 per euro
> 2.000.
> anche febbraio risulta a debito.

nn si riesce a spostare qualche acquisto a febbraio, quantomeno per minimizzare il l'eccesso di versamento ?
è un sistema che uso spesso con i trimestrali a credito che faticano a raggiungere il minimo per compensare, che che potenzialmente accumula 8/9 mila euro di credito ma può compensare solo annualmente...
(e che provino a venirmi a dire qualcosa...)
a

Antonio

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Mar 15, 2018, 12:21:25 PM3/15/18

to

in realtà a gennaio non aveva nessuna fattura di acquisto....

Antonio

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Mar 15, 2018, 12:22:18 PM3/15/18

to

ma come faccio a cambiare l'f24 nell'importo? capisco codici tributo e
anno di riferimento ma la somma pagata?

Antonio

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Mar 15, 2018, 12:23:20 PM3/15/18

to

ah intendi attribuire parte del versamento a febbraio sul 6002?

casanmaner

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Mar 15, 2018, 12:24:11 PM3/15/18

to

Splitti l'importo in due codici tributo indicando 6001 l'importo effettivamente dovuto per gennaio e il resto per 6002.

Antonio

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Mar 15, 2018, 12:24:13 PM3/15/18

to

è un casotto.... l'eccedenza l'ha versata con ravvedimento operoso fra
l'altro....

gi...@multilinkitalia.it

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Mar 15, 2018, 12:35:13 PM3/15/18

to

> in realtà a gennaio non aveva nessuna fattura di acquisto....

eh, peccato...
a

Zorro74

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Mar 16, 2018, 8:55:48 AM3/16/18

to

Non c è problema. Cambi anche le sanzioni in iva.

catrame

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Mar 28, 2018, 10:56:38 AM3/28/18

to

Declamando una poesia Vogon, Zorro74 farfuglia:

> Non c è problema. Cambi anche le sanzioni in iva.

eh, queste non è detto che le accettino

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ciau