Contributo ENASARCO in FT XML

[simoca...@gmail.com]

Contributo ENASARCO Agenti di commercio: come inserirlo in Fattura elettronica?

Immagino si debba gestire la sezione <DatiCassaPrevidenziale> ma mi sfuggono alcuni dettagli.

Qualcuno ha affrontato il problema?

[BFS]

sono arenato anche io in questo punto

fattura da 104.330,00 di imponibile
enasarco 5%
iva 22%

se scrivo come da specifiche
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC07</TipoCassa>
<AlCassa>5.00</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>5216.50</ImportoContributoCassa>
<ImponibileCassa>104330.00</ImponibileCassa>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DatiCassaPrevidenziale>

il controllo fattura mi da

2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle
specifiche tecniche - Per la fattura: 3/18/0 del 2018-07-24



se tolgo quelle righe del enasarco la fattura risulta corretta e non
capisco il motivo.



Altra cosa,
ho un cliente che per legge nel corpo fattura deve evidenziare distintamente
quantita - peso - prezzo al kg - importo totale

nella fattura xml importo totale viene verifica che sia il risultato di
pezzi * prezzo e quindi da errore

per ora in pezzi scrivo la moltiplicazione quantità*peso e in prezzo il
prezzo al Kg e non ho errori ma la fattura formalmente non sarebbe corretta

qualche idea

[simoca...@gmail.com]

Nel tag Quantita specifichi la QTA su cui effettivamente esegue il calcolo.
Poi utilizzi AltriDatiGestionali per evidenziare le altre QTA (peso, litri, etc)


<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>3</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>PROPRIETARIO</CodiceTipo>
<CodiceValore>.AD-1 PW124</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>............................</Descrizione>
<Quantita>4.00</Quantita>
<UnitaMisura>pz</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>10.40</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>41.60</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
<Ritenuta>SI</Ritenuta>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>Pezzi</TipoDato>
<RiferimentoNumero>18.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>Peso</TipoDato>
<RiferimentoNumero>50.00</RiferimentoNumero>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>

[simoca...@gmail.com]

?
> >
> sono arenato anche io in questo punto
>
> fattura da 104.330,00 di imponibile
> enasarco 5%
> iva 22%
>
> se scrivo come da specifiche
> <DatiCassaPrevidenziale>
> <TipoCassa>TC07</TipoCassa>
> <AlCassa>5.00</AlCassa>
> <ImportoContributoCassa>5216.50</ImportoContributoCassa>
> <ImponibileCassa>104330.00</ImponibileCassa>
> <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
> </DatiCassaPrevidenziale>
>
> il controllo fattura mi da
>
> 2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle
> specifiche tecniche - Per la fattura: 3/18/0 del 2018-07-24
>
>
>
> se tolgo quelle righe del enasarco la fattura risulta corretta e non
> capisco il motivo.

Pare che quel fottuto programma di controllo butti nelle "righe" l'importo della CassaPrevidenziale. Il che è illogico

Questo dovrebbe essere il calcolo corretto:

https://www.fatturapertutti.it/supporto/fac-simile-fattura-agente-di-commercio-5533

Tra l'altro non capisco cosa ci stia a fare nella sezione DatiCassaPrevidenziale l'Aliquota IVA (quella è relativa all'imponibile, non c'entra niente con Enasarco).

[BFS]

ho appena sentito il moi commercialista
anche secondo lui il portale è errato oppure loro intendo una Cassa
Enasarco diversa da quella che intendiamo noi


bah

[simoca...@gmail.com]

> ho appena sentito il moi commercialista
> anche secondo lui il portale è errato oppure loro intendo una Cassa
> Enasarco diversa da quella che intendiamo noi
>
>
> bah

In effetti quella sezione è originariamente pensata per un'altra troiata all'italiana: le cassa mutua "separate" dei professionisti.

Del resto non ci sono altre sezioni/tags in cui ficcare Enasarco...

Bah!

[ral...@gmail.com]

Qualcuno di voi ha risolto questa cosa?

Io è il 14/12 e ad oggi ho ancora lo stesso problema.

Il concetto è che l'ENASARCO lavora come una RITENUTA, peccato che l'XML non gestisce più di una ritenuta e ovviamente gli agenti hanno già il campo RITENUTA compilato.

Un workaround è usare DatiCassaPrevidenziale mettendo aliquota IVA 0 e natura N2 (fuori campo) o N3 (non imponibile).

Però i vari software di controllo non sempre riportano i dati corretti del netto a pagare/totale documento/totale imponibile.

Non so il programma BUFFETTI come risolve questo problema visto che pare che sia gestito a livello di software, ma non capisco come perchè a livello di FILE non c'è questa possibilità.

Se qualcuno ha risolto sono tutt'orecchie.

Grazie

[RobertoA]

Bisognerebbe provare a compilare usando interfaccia web offerta standard
da Agenzia Entrate
E vedere quali campi va a compilare sull'xml

[BFS]

Il 14/12/2018 15:19, ral...@gmail.com ha scritto:

ti giro cosa mi ha risposto aruba:
che almeno loro si sono accordi del "bug" dopo che io come tanti credo
lo abbiamo segnalato


Gentile Cliente, la presente a comunicarLe che Il problema relativo
all'inserimento dell' Enasarco è in risoluzione con la prossima
pubblicazione dell'applicazione aggiornata anche nella Stampa/Anteprima
della fattura. Nel frattempo, La invitiamo a disabilitare il Calcolatore
automatico, modificando quindi il Totale documento ed il Netto a pagare
(seguendo il Suo caso, 30500,00€ e 25687,50€ rispettivamente). Il Totale
imponibile non è modificabile, ma è solo un problema della
Stampa/Anteprima del cedente/prestatore, l'xml che sarà inviato al SdI
risulta corretto. Sulla ritenuta non si ha alcun problema, in quanto
come da guida al link
https://guide.pec.it/fatturazione-elettronica/menu-crea-fattura/creazione-smart-fattura/impostazione-regime-fiscale-fattura-smart.aspx
è possibile personalizzare l'importo modificando la base imponibile su
cui sarà applicata l'aliquota cassa ritenuta. Per quanto riguarda
l'aliquota che vorrebbe inserire, per la cassa previdenziale si precisa
che il tracciato del SdI impone una percentuale con 2 decimali. In
allegato la fattura che verrebbe generata (dove come detto, il Totale
imponibile non è corretto, ma è solo un problema della Stampa/Anteprima
del cedente/prestatore, il cessionario/committente non rileverà alcun
errore sull'imponibile). Restiamo a completa disposizione.


mi postano l'immagine di un esempio dove l'enasarco lo detraggono nel
corpo fattura mettendoci N1 come causale iva
sistema che usavo pure io per far tornare i conteggi ma che continua a
non essere fiscalmente corretto a detta del mio commercialista in quanto
enasarco è qualcosa che è totalmente fuori il discorso iva

sempre più perplesso e preoccupato su cosa succedera il 01/01/2019




---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com

[RobertoA]

Gia', ed il commercialista come l'avrebbe redatta la fattura?

[ral...@gmail.com]

mi sembra evidente che più o meno l'unico workaround è quello di mettere DatiCassaPrevidenziale con aliquota zero e qualche natura che riteniamo "migliore", ma che siamo tutti consapevoli che è sostanzialmente illegale/inadeguato.

L'unica soluzione vera dovrebbe essere il poter inserire una seconda Ritenuta