Anular factura de venta sin crear nuevo documento

[Max Sánchez Torres]

Hola,

Aqui en Perú, las facturas se pueden anular dentro del mes en curso (Antes de cerrar contabilidad a fin de mes) si se tienen todos los documentos u hojas de las facturas. Esto tipo de anulaciones se debe principalmente a errores en la dirección, conceptos, etc.

En este caso no se necesita generar una nota de credito para generar la anulación de la factura ya que nunca se contabilizo, solo se pone anulado sobre la factura y se guarda todas las copias juntas, y en contabilidad, simplemente se coloca que esa factura esta anulada.

¿Como haría en Idempiere, si es que completo la factura, y después el cliente me la devuelve al dia siguiente por algún motivo y quiere que le haga otra? (Aquí no se usaría nota de crédito ya que esta dentro del mes)

En Idempiere, cuando anulo una factura de venta ya completada, me genera un documento con los mismos valores pero en negativo, corrigiendo en la contabilidad los montos, el problema es que coge el siguiente numero de factura disponible (utiliza otra factura), creando un problema en mi facturación ya que no puedo ya usar ese numero en una nueva factura, la cual tengo disponible.

¿Como se puede configurar el Idempiere para que cuando anule la factura, anule el documento y reverse todo, pero sin generar un nuevo documento, o en todo caso, para que el documento que genere tenga una numeración diferente a la de las facturas?

Y tampoco entiendo las diferencias entre las acciones de documento: Anular, Reversar-Corregir, Reversar-Causación.

Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria Mucho.

Saludos

[Carlos Antonio Ruiz Gomez]

Hola Max, eso fue resuelto con:
http://idempiere.atlassian.net/browse/IDEMPIERE-148

Saludos,

Carlos Ruiz


El 21/09/13 14:22, Max Sánchez Torres escribió:

[Sánchez Torres, Max]

Gracias Carlos...

Saludos

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Max Sánchez Torres
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[Sánchez Torres, Max]

Hola Carlos, Gracias...

Una pregunta adicional relacionada...como hago para que el boton de Imprimir no este disponible hasta despues de que el documento este completo o en proceso...ya que podiran imprimiir facturas cuando este en borrador y la idea es obligar a la persona encargada a completar la factura para imprimirla.

Saludos

El 22 de septiembre de 2013 10:57, Carlos Antonio Ruiz Gomez <car...@gmail.com> escribió:

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[Carlos Antonio Ruiz Gomez]

Max, el control que trae iDempiere es que si imprimes una factura en borrador el campo Tipo de Documento dice "** Nuevo **" - lo que hace la impresión inutilizable para propósitos de entregarla a un cliente.

Saludos,

Carlos Ruiz



El 23/09/13 14:20, Sánchez Torres, Max escribió:

Hola Carlos, Gracias...

Una pregunta adicional relacionada...como hago para que el boton de Imprimir no este disponible hasta despues de que el documento este completo o en proceso...ya que podiran imprimiir facturas cuando este en borrador y la idea es obligar a la persona encargada a completar la factura para imprimirla.

Saludos

El 22 de septiembre de 2013 10:57, Carlos Antonio Ruiz Gomez <car...@gmail.com> escribió:

Hola Max, eso fue resuelto con:
http://idempiere.atlassian.net/browse/IDEMPIERE-148

Saludos,

Carlos Ruiz


El 21/09/13 14:22, Max Sánchez Torres escribió:

Hola,

Aqui en Perú, las facturas se pueden anular dentro del mes en curso (Antes de cerrar contabilidad a fin de mes) si se tienen todos los documentos u hojas de las facturas. Esto tipo de anulaciones se debe principalmente a errores en la dirección, conceptos, etc.

En este caso no se necesita generar una nota de credito para generar la anulación de la factura ya que nunca se contabilizo, solo se pone anulado sobre la factura y se guarda todas las copias juntas, y en contabilidad, simplemente se coloca que esa factura esta anulada.

¿Como haría en Idempiere, si es que completo la factura, y después el cliente me la devuelve al dia siguiente por algún motivo y quiere que le haga otra? (Aquí no se usaría nota de crédito ya que esta dentro del mes)

En Idempiere, cuando anulo una factura de venta ya completada, me genera un documento con los mismos valores pero en negativo, corrigiendo en la contabilidad los montos, el problema es que coge el siguiente numero de factura disponible (utiliza otra factura), creando un problema en mi facturación ya que no puedo ya usar ese numero en una nueva factura, la cual tengo disponible.

¿Como se puede configurar el Idempiere para que cuando anule la factura, anule el documento y reverse todo, pero sin generar un nuevo documento, o en todo caso, para que el documento que genere tenga una numeración diferente a la de las facturas?

Y tampoco entiendo las diferencias entre las acciones de documento: Anular, Reversar-Corregir, Reversar-Causación.

Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria Mucho.

Saludos

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