Anular parte de orden de compra con Nota de credito
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Max Sánchez Torres
Dec 29, 2012, 9:15:32 PM12/29/12
to idempi...@googlegroups.com
Hola amigos, me paso lo siguiente:
Cree una orden de compra de 10 productos diferentes, para pagar a credito 15 dias, luego llega la factura con los 10 productos facturados, pero solo llegaron 9 productos con su respectivo documento de recepción (Solo x 9 productos).
Despues de algunos dias el proveedor me dice que ya no tiene disponible el producto faltante en la factura y que me va a emitir una nota de credito anulando el item de dicha factura.
Como debo de registrar dicha eventualidad?
Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito como pago a cuenta de la factura original?, es decir, si me facturaron 1000, esa registrado que debo mil, pero tengo una nota de credito a mi favor digamos que por 100, asi que solo debo pagar 900. Como aplico estos 100 como pago a cuenta de la factura de 1000.?
Que hago con mi orden de compra original? ya que me sale que un producto esta pendiente por recibir, por lo tanto la orden de compra siempre me sale para escogerla cuando selecciono crear desde, ademas de tener siempre un producto sin amarrar a recepcion de producto.
A ver si alguien me puede ayudar, se los agradeceria mucho.
Saludos
Carlos Antonio Ruiz Gomez
Jan 2, 2013, 10:53:17 AM1/2/13
to idempi...@googlegroups.com
Hola Max,
> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito
como pago a cuenta de la factura original?
En la ventana de asignaci�n de pagos puedes asignar una factura vs una
nota cr�dito.
>Que hago con mi orden de compra original?
Al cerrar la orden de compra se liberan los pendientes de recibir.
Saludos,
Carlos Ruiz
El 29/12/12 21:15, Max S�nchez Torres escribi�:
>
>
> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito
como pago a cuenta de la factura original?
nota cr�dito.
>Que hago con mi orden de compra original?
Saludos,
Carlos Ruiz
El 29/12/12 21:15, Max S�nchez Torres escribi�:
> Hola amigos, me paso lo siguiente:
>
> Cree una orden de compra de 10 productos diferentes, para pagar a
> credito 15 dias, luego llega la factura con los 10 productos
> facturados, pero solo llegaron 9 productos con su respectivo documento
> de recepci�n (Solo x 9 productos).
>
> Cree una orden de compra de 10 productos diferentes, para pagar a
> credito 15 dias, luego llega la factura con los 10 productos
> facturados, pero solo llegaron 9 productos con su respectivo documento
>
> Despues de algunos dias el proveedor me dice que ya no tiene
> disponible el producto faltante en la factura y que me va a emitir una
> nota de credito anulando el item de dicha factura.
>
> Como debo de registrar dicha eventualidad?
>
> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito
> como pago a cuenta de la factura original?, es decir, si me facturaron
> 1000, esa registrado que debo mil, pero tengo una nota de credito a mi
> favor digamos que por 100, asi que solo debo pagar 900. Como aplico
> estos 100 como pago a cuenta de la factura de 1000.?
>
> Que hago con mi orden de compra original? ya que me sale que un
> producto esta pendiente por recibir, por lo tanto la orden de compra
> siempre me sale para escogerla cuando selecciono crear desde, ademas
> de tener siempre un producto sin amarrar a recepcion de producto.
>
> A ver si alguien me puede ayudar, se los agradeceria mucho.
>
> Saludos
> --
> Despues de algunos dias el proveedor me dice que ya no tiene
> disponible el producto faltante en la factura y que me va a emitir una
> nota de credito anulando el item de dicha factura.
>
> Como debo de registrar dicha eventualidad?
>
> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito
> como pago a cuenta de la factura original?, es decir, si me facturaron
> 1000, esa registrado que debo mil, pero tengo una nota de credito a mi
> favor digamos que por 100, asi que solo debo pagar 900. Como aplico
> estos 100 como pago a cuenta de la factura de 1000.?
>
> Que hago con mi orden de compra original? ya que me sale que un
> producto esta pendiente por recibir, por lo tanto la orden de compra
> siempre me sale para escogerla cuando selecciono crear desde, ademas
> de tener siempre un producto sin amarrar a recepcion de producto.
>
> A ver si alguien me puede ayudar, se los agradeceria mucho.
>
> Saludos
>
>
Sánchez Torres, Max
Jan 2, 2013, 11:31:24 AM1/2/13
to idempi...@googlegroups.com
Feliz Año Carlos y gracias por el apoyo,
Cerre la orden y ya no sale el pendiente como dices, pero me sigue
saliendo un producto por asignar "Factura -- Entrega, Recibo", ya que
el producto se facturo, pero nunca se ha recibido.. y se anulado su
venta con la nota de credito...como hago con eso, para que ya no me
pida asignar la factura a un pendiente por recibir?????
El día 2 de enero de 2013 10:53, Carlos Antonio Ruiz Gomez
<car...@gmail.com> escribió:
> crédito.
>
>
--
Max Sánchez Torres
Grupo Tecnológico Hardmax SAC
Av. Cutervo 241, San Isidro Ica - Perú.
Tel 056-720051 // Nextel: 51*838*1914
www.hardmax.com.pe // msan...@hardmax.com.pe
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una oferta ni aceptación de algún servicio o producto por parte de
Grupo Tecnológico Hardmax SAC o sus asociados.
Cerre la orden y ya no sale el pendiente como dices, pero me sigue
saliendo un producto por asignar "Factura -- Entrega, Recibo", ya que
el producto se facturo, pero nunca se ha recibido.. y se anulado su
venta con la nota de credito...como hago con eso, para que ya no me
pida asignar la factura a un pendiente por recibir?????
El día 2 de enero de 2013 10:53, Carlos Antonio Ruiz Gomez
<car...@gmail.com> escribió:
> Hola Max,
>
>
>> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito como
>> pago a cuenta de la factura original?
>
> En la ventana de asignación de pagos puedes asignar una factura vs una nota
>
>
>> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito como
>> pago a cuenta de la factura original?
>
> crédito.
>
>
>>Que hago con mi orden de compra original?
>
> Al cerrar la orden de compra se liberan los pendientes de recibir.
>
> Saludos,
>
> Carlos Ruiz
>
>
> El 29/12/12 21:15, Max Sánchez Torres escribió:
>
>>Que hago con mi orden de compra original?
>
> Al cerrar la orden de compra se liberan los pendientes de recibir.
>
> Saludos,
>
> Carlos Ruiz
>
>
>
>> Hola amigos, me paso lo siguiente:
>>
>> Cree una orden de compra de 10 productos diferentes, para pagar a credito
>> 15 dias, luego llega la factura con los 10 productos facturados, pero solo
>> llegaron 9 productos con su respectivo documento de recepción (Solo x 9
>> Hola amigos, me paso lo siguiente:
>>
>> Cree una orden de compra de 10 productos diferentes, para pagar a credito
>> 15 dias, luego llega la factura con los 10 productos facturados, pero solo
>> productos).
>>
>> Despues de algunos dias el proveedor me dice que ya no tiene disponible el
>> producto faltante en la factura y que me va a emitir una nota de credito
>> anulando el item de dicha factura.
>>
>> Como debo de registrar dicha eventualidad?
>>
>> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito como
>> pago a cuenta de la factura original?, es decir, si me facturaron 1000, esa
>> registrado que debo mil, pero tengo una nota de credito a mi favor digamos
>> que por 100, asi que solo debo pagar 900. Como aplico estos 100 como pago a
>> cuenta de la factura de 1000.?
>>
>> Que hago con mi orden de compra original? ya que me sale que un producto
>> esta pendiente por recibir, por lo tanto la orden de compra siempre me sale
>> para escogerla cuando selecciono crear desde, ademas de tener siempre un
>> producto sin amarrar a recepcion de producto.
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>> A ver si alguien me puede ayudar, se los agradeceria mucho.
>>
>> Saludos
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>> Despues de algunos dias el proveedor me dice que ya no tiene disponible el
>> producto faltante en la factura y que me va a emitir una nota de credito
>> anulando el item de dicha factura.
>>
>> Como debo de registrar dicha eventualidad?
>>
>> Como aplico la nota de credito?, como utilizo esta nota de credito como
>> pago a cuenta de la factura original?, es decir, si me facturaron 1000, esa
>> registrado que debo mil, pero tengo una nota de credito a mi favor digamos
>> que por 100, asi que solo debo pagar 900. Como aplico estos 100 como pago a
>> cuenta de la factura de 1000.?
>>
>> Que hago con mi orden de compra original? ya que me sale que un producto
>> esta pendiente por recibir, por lo tanto la orden de compra siempre me sale
>> para escogerla cuando selecciono crear desde, ademas de tener siempre un
>> producto sin amarrar a recepcion de producto.
>>
>> A ver si alguien me puede ayudar, se los agradeceria mucho.
>>
>> Saludos
>> --
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Max Sánchez Torres
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Max Sánchez Torres
Jan 3, 2013, 1:53:38 PM1/3/13
to idempi...@googlegroups.com
Error en mi correo anterior,
Cuando cierras la orden de compra, ya no sale para completar en "Recepcion de Productos --> Crear desde", pero si sale en "Facturas de proveedores --> Crear desde", lo he probado nuevamente y pasa eso, parece un Bug.
Cuando entro a " Asignar OC-Recibo-Factura" siempre me sale que el producto no recibido esta pendiente por asignar recibo, aunque en recepcion de productos , crear desde ya no aparece.
Saludos
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