QUAIS AS DÚVIDAS MAIS COMUNS?

[antonio chimelli]

P.	1) Qual a legislação pertinente a arquivos eletrônicos e onde encontrá-la?
P.	2) Quem deve apresentar o arquivo eletrônico?
P.	3) Quem deve apresentar o arquivo com item de mercadoria?
P.	4) O usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF, MR, PDV) deve apresentar o Arquivo Eletrônico?
P.	5) Emissor de NFe deverá gerar e transmitir o arquivo eletrônico SINTEGRA?
P.	6) Dispensa do arquivo eletrônico SINTEGRA aos obrigados à EFD
P.	7) Quais documentos fiscais deverão ser informados no arquivo eletrônico?
P.	8) Quais registros devem constar no arquivo eletrônico?
P.	9) Quais as operações fiscais devem ser apresentadas no arquivo eletrônico?
P.	10) Posso entregar operações de entradas em um arquivo e as de saídas em outro?
P.	11) No caso de a escrituração de Livros por PED ser realizada pelo contabilista, em seu escritório, e a emissão de documentos fiscais ser efetuada na empresa, o contribuinte poderá transmitir um arquivo e o contabilista outro?
P.	12) O Validador SINTEGRA monta o arquivo texto para ser transmitido para a Secretaria de Estado de Fazenda de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF)?
P.	13) Como posso entregar o arquivo eletrônico?
P.	14) Como gerar a mídia?
P.	15) Como posso transmitir o arquivo eletrônico SINTEGRA?
P.	16) Dúvidas na Transmissão de Arquivos - Que código e senha do remetente devo utilizar para enviar o arquivo magnético através do TED?
P.	17) Comprovante de transmissão do arquivo eletrônico SINTEGRA.
P.	18) Qual a penalidade pela omissão de entrega do arquivo eletrônico SINTEGRA?
P.	19) Qual o procedimento adotar quando detectar que o arquivo já transmitido contém informações erradas?
P.	20) Como informar a inscrição estadual de produtor rural mineiro no arquivo eletrônico?
P.	21) Como informar o Número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), da Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações/ Energia Elétrica no Arquivo Eletrônico?
P.	22) Como informar as notas fiscais de energia ou aquisição de serviço de telecomunicações ou comunicação?
P.	23) Como informar uma Nota Fiscal cancelada?
P.	24) Como informar o valor do desconto discriminado no corpo da Nota Fiscal?
P.	25) Como informar o valor do Frete discriminado no corpo da Nota Fiscal?
P.	26) Como informar o valor do Seguro discriminado no corpo da Nota Fiscal?
P.	27) Como informar o valor da Despesa Acessória discriminado no corpo da Nota Fiscal?
P.	28) Como informar uma nota fiscal modelo 1 ou 1-A onde há discriminado apenas serviços?
P.	29) Como informar uma nota fiscal modelo 1 ou 1-A e NFe onde há discriminado mercadorias e serviços?
P.	30) Como informar reembolso de substituição tributária no arquivo eletrônico?
P.	31) Como informar as Notas Fiscais de Restituição de Substituição Tributária?
P.	32) Como informar o Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN no arquivo eletrônico SINTEGRA?
P.	33) Como informar o valor do reembolso de substituição tributária no arquivo eletrônico?
P.	34) CFOP 5.929 – emissão simultânea de nota fiscal e cupom fiscal.
P.	35) Situação Cadastral “Não Habilitado” na Consulta Pública Sintegra.
P.	36) Situação Cadastral “Nenhuma Ocorrência Encontrada” na Consulta Pública Sintegra
P.	37) Como informar a NFe denegada ou inutilizada no arquivo eletrônico SINTEGRA?
P.	38) GAD – Gerador de Arquivos Digitais
P.	39) GAD – Gerador de Arquivos Digitais - Notas Fiscais de Comunicação, Telecomunicações e Energia Elétrica
P.	40) No período em que não houver movimento, qual o procedimento a ser adotado?
P.	41) Registro 10 - O CPF é aceito pelo Validador no campo CNPJ?
P.	42) Registro 10 - Porque o Validador informa que o campo “Fax” está com o Formato/Conteúdo Inválido?
P.	43) Registro 11 - Como informar um endereço sem número?
P.	44) Registro 11 - Como informar um endereço com número composto (por ex: 101-A)?
P.	45) Registro 11 - Porque o Validador informa que o campo “Telefone” está com o Formato/Conteúdo Inválido?
P.	46) Registro 50 - Como informar o Registro Tipo 50?
P.	47) Registro 50 - O Validador esta rejeitando a inscrição estadual, o que pode estar errado?
P.	48) Registro 50 - Como proceder quando o destinatário/remetente não tem inscrição estadual?
P.	49) Registro 50 - Como proceder quando o destinatário/remetente tem CPF e não tem CNPJ?
P.	50) Registro 50 - Como proceder quando o destinatário/remetente não tem CPF e nem CNPJ?
P.	51) Registro 50 - Como proceder quando o destinatário/remetente for de outro país?
P.	52) Registro 50 - Como diferenciar uma Nota Fiscal de entrada com uma de saída?
P.	53) Registro 50 - Como informar uma Nota Fiscal com mais de uma alíquota? Deve ser informado um Registro 50 para cada alíquota?
P.	54) Registro 50 - Como informar uma Nota Fiscal com mais de um CFOP?
P.	55) Registro 50 - Como informar uma Nota Fiscal com mais de uma alíquota e mais de um CFOP?
P.	56) Registro 50 – Como informar o campo “Outras”?
P.	57) Registro 50 - Por que o Validador informa a mensagem “Esse arquivo contém documentos modelo 01 com destinatário sem CNPJ/CPF e com IE ISENTO”?
P.	58) Registro 50 – Ao informar notas fiscais modelo 1 e 1A por que o Validador informa a mensagem “Conteúdo inválido” no campo série do Registro 50?
P.	59) Registro 50 - Por que o Validador informa a mensagem “CFOP de transporte” no Registro 50?
P.	60) Registro 50 - Por que o Validador informa a mensagem “Para CFOP de saída, emitente deve ser P” no Registro 50?
P.	61) Registro 50 – Como informar o campo “Outras” do Registro Tipo 50?
P.	62) Registro 51 - Quem deve gerar o Registro 51?
P.	63) Registro 51 - Por que o Validador informa que não existe um Registro Tipo 50 correspondente?
P.	64) Registro 53 - Quem deve gerar o Registro 53?
P.	65) Registro 53 – Substituição interna: pagamento em DAE distinto
P.	66) Registro 54 - Quem deve apresentar o Registro 54?
P.	67) Registro 54 - Tenho que informar o registro 54 na aquisição de material para uso/consumo e ativo fixo?
P.	68) Registro 54 - Por que o Validador informa que não existe um Registro Tipo 50 correspondente?
P.	69) Registro 54 - Por que o Validador informa a mensagem "Registro tipo 54 sem registro tipo 75 correspondente"?
P.	70) Registro 54 - Onde pode ser encontrada a tabela de Código da Situação Tributária do produto ou serviço?
P.	71) Registro Tipo 54 – O que informar no Campo 12 – Valor do Desconto/ Despesa Acessória?
P.	72) Registro 54 - Como informar o frete, seguro e outras despesas acessórias?
P.	73) Registro 54 - Devem ser informados os CFOP 1.933/2.933 no registro 54?
P.	74) Registro 55 - Quem deve gerar o Registro 55?
P.	75) Registro 55 – Como preencher o campo 9 - Número GNRE - do Registro Tipo 55?
P.	76) Registro 56 - Quem deve gerar o Registro 56?
P.	77) Registro Tipo 56 – Tipo de Operação – Faturamento Direto e Venda Direta
P.	78) Registros Tipo 60 - Em Minas Gerais, quais dos Registros Tipo 60 são obrigatórios?
P.	79) Registro 60M, 60A, 60D e 60I - Qual a periodicidade de apresentação dos registros 60D e 60I?
P.	80) Registro 60M, 60A, 60D e 60I - Onde está informado o Código do Modelo de Cupom Fiscal?
P.	81) Registro 60M, 60A, 60D e 60I - Por que o Validador aponta a mensagem "Registro Tipo 60D ou 60I sem registro Tipo 75 correspondente"?
P.	82) Registros Tipo 60 – Por que o Validador aponta a mensagem de erro “Registro 60 diário sem registro mestre correspondente”?
P.	83) Registro 61 - Deve ser gerado um registro para cada Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02?
P.	84) Registro 61R - Quem deve apresentar o registro 61R?
P.	85) Registros Tipo 61 e 61R- Como informar o CFOP da Nota Fiscal de Venda a Consumidor no Sintegra?
P.	86) Registro 70 - Quem deve gerar o Registro 70?
P.	87) Registro 70 - Quem é o Tomador do Serviço de Transporte?
P.	88) Registro 70 - Qual o CNPJ deve ser informado no registro 70?
P.	89) Registro 71- Quem deve gerar o Registro 71?
P.	90) Registro 70 - Por que o Validador informa a mensagem “Registro 70 sem registro 71 correspondente”?
P.	91) Registro 71- Quantos Registros 71 devem ser gerados para cada Registro 70?
P.	92) Registro 74 - Quando gerar o Registro 74?
P.	93) Registro 74 – O contribuinte que transmite o Registro 74, mensalmente, está obrigado de apresentar tal registro no mês de março, conforme consta no item acima?
P.	94) Registro 74- Por que o Validador aponta a mensagem "Registro Tipo 74 sem registro Tipo 75 correspondente"?
P.	95) Registro 75 - Quando gerar o Registro 75?
P.	96) Registro 75 - Deve ser gerado um Registro 75 para cada Registro 54, 60D, 60I e 74?
P.	97) Registro 75 – Por que o Validador Sintegra informa que não existe um Registro 54, 60D, 60I ou 74 correspondente?
P.	98) Registro 75- Quem deve apresentar o Código NCM no Registro 75?
P.	99) Registro 76 - Quem deve gerar o Registro 76?
P.	100) Registro 77- Quem deve gerar o Registro 77?
P.	101) Registro 77 - Qual a diferença entre o Registro Tipo 76 e 77?
P.	102) Registro 85 - Quem deve gerar o Registro Tipo 85?
P.	103) Registro 86 – Quem deve gerar o Registro Tipo 86?
P.	104) Registro Tipo 85 e 86 – Regime Simplificado de Exportação.
P.	105) Registro 88 - Quando gerar os Registros 88SME e 88SMS?
P.	106) Registro Tipo 88 – Quem deve apresentar o Registro Tipo 88EAN?
P.	107) Registro Tipo 88 – Quem deve apresentar o Registro Tipo 88STES?
P.	108) Registro Tipo 88 – Quem deve apresentar o Registro Tipo 88STITNF?
P.	109) Registro 90 - Como devem ser informados os totais de registros?
P.	110) Registro 90 - Qual a finalidade do Campo "Número de Registros Tipo 90", na posição 126?
P.	111) Registro 90 - Como proceder quando um Registro Tipo 90 não é suficiente para totalizar todos os tipos de registros?