ARBA Retenciones Notas de Credito (subiendo archivo .txt)

[Miguel Angel Dinelli]

Buen dia a todos.

queria consultarles si alguno sabe como se envian las NC en el archivo del nuevo formato de ARBA para las retenciones,  si envio el importe en negativo me da error de tamaño de registro y si lo envio positivo suma como si fuera una factura.

no encuentro campo que determine el tipo de comprobante, con lo cual estoy perdido de como se deben enviar las notas de credito.

si alguno lo sabe le agredeceria el comentario, me estoy peleando con esto hacer ya rato.

envio el formato que estoy utilizando, segun doc de ARBA

saludos y muchisimas gracias

[Ariel Escañuela]

Hola. Me parece que no se deben realizar retenciones sobre NC. Porque esto significa que el fisco le debe al agente de retención..

Lic. Ariel Escañuela

TE. 0351 6697523 

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[Miguel Angel Dinelli]

Buen día Ariel

muchísimas gracias por tu comentario, me parece que estaba cometiendo un error al agrupar..

lo pruebo, pero creo que estas en lo correcto

sds

Miguel

[Raul Moretti]

Miguel, Buenos días: creo que no se entiende el concepto entre Retención y Percepción. Retención es a PROVEEDORES, aquí el Proveedor es quien te facturan a vos y al momento de PAGAR te quedas con una parte que te la quedás vos para darsela a ARBA (en este caso), mientras que Percepción es a Cliente y la PERCEPCIÓN ingresa por una venta TUYA realizada en donde ARBA quiere que actúes como AGENTE de Percepción y que le indiques que se le aumentará el valor de venta sobre el Neto con una alicuota que deberás COBRAR y darsela a ARBA una vez cobrado (Recibo).

La Retención de Arba se hace sobre un PAGO, la nota de Crédito te la debe hacer el PROVEEDOR a vos, por lo tanto, si el problema fue que se emitió un Pago con Retención y era incorrecto, lo que se debe hacer es ANULAR el pago e informar la anulación a ARBA (esto está permitido con el webservice para tal fin), Nunca se hará una NOTA de CRÉDITO al proveedor ya que no eres el que puede emitir una NC, si fuera el caso sería una NC como Cliente y sería una PERCEPCIÓN con lo cual cambiarias el régimen en sí ya que lo tratarías como Cliente y asumirias un error en TU facturación con lo cual la NC sería para ANULAR una FC hecha con una taza de alícuota de percepción incorrecta.

Por ello es que te dicen que NO podes hacer una NC de retención ni mucho menos declararla como propia.

Atte.

Raúl Moretti
Freelance Developer

VB 6 - .NET Tecnologies - IT Support

Libre de virus.www.avast.com

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[Carlos Morandin]

Buen dia a todos!

estoy en modo prueba intentando hacer una factura A que tenga asociados remitos carnicos que se hacen a traves de afip en forma online

envio tambien las actividades del cliente en F1DetalleActividadID ( por ej. 14510 o 144113 que son actividades reales del cliente)

al querer autorizar me dá este mensaje.

alguien ha indicado en alguna factura los remitos carnicos asociados que puede ayudarme ?

la actividad parece obligatorio cuando hay remitos, cosa que en facturas normales aun no es obligatorio. pero igual no me estaría funcionando.

Gracias !

Carlos Morandin