SPED PIS/COFINS "Consolidado"

[Diego]

Bom dia,

 

Temos um cliente que solicitou a geração do SPED PIS/COFINS de maneira “consolidada”, ou seja, que ele possa enviar um único arquivo, contendo os documentos de todas as empresas pertencentes ao grupo.

Exemplo:

Empresa 1: CNPJ: 00000000/0001-00

Empresa 2: CNPJ: 00000000/0002-00

Empresa 3: CNPJ: 00000000/0003-00

 

O sistema geralmente gera um arquivo por empresa.

 

O cliente solicita que o sistema gere um arquivo, contendo os movimentos de todas as empresas.

 

Minha dúvida é:

O arquivo só permite um registro do bloco 0 (identificação da PJ), então como irei gerar os documentos das outras empresas em um único arquivo, sendo que só existe um bloco de identificação da empresa?

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel. (41) 9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

Boqueirão – Curitiba – PR

Fone/Fax: (41) 3377-2730 – Ramal 511

 

www.ausland.com.br

 

 

[Jurânio Monteiro]

Diego,

Para responder isso, precisamos entender o que representa "empresa" para o teu sistema.

"Empresa" se refere a parte do CNPJ antes da barra, no seu exemplo "00000000".

Estabelecimento, compreende as unidades que estão representadas pelo código após a barra no CNPJ, no seu exemplo, "0001-00"... "0003-00".

No seu exemplo, o correto seria:

Estabelecimento 1: CNPJ: 00000000/0001-00

Estabelecimento 2: CNPJ: 00000000/0002-00

Estabelecimento 3: CNPJ: 00000000/0003-00

A EFD-PIS/COFINS é gerada de forma consolidada, ou seja, ao contrário do ICMS/IPI, o arquivo conterá as informações de todos os Estabelecimentos da empresa. Tudo em um único arquivo, com informações separadas pelos Registros X010 (A010, C010, D010, F010).

Agora, se a raiz do CNPJ é diferente, não há a possibilidade de consolidar as informações. É um arquivo para cada.

Exemplo:

Empresa 1: CNPJ: 00000000/0001-00

Empresa 2: CNPJ: 22222222/0001-00

Empresa 3: CNPJ: 99999999/0001-00

Espero ter ajudado.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

Twitter: @juranio

Site: juraniomonteiro.com


"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2011/11/9 Diego <botaf...@gmail.com>

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[Adilson Benedito]

Bom dia!

 

O Arquivo da EFD Pis e Cofins tem que ser por Empresa, contendo a movimentação de todos os estabelecimentos.

 

O que vai indentificar a movimentação de cada estabelecimento é o Registro 0140.

 

Abs.

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[Diego]

Muito obrigado pelas informações Jurânio e Adilson, foram de muita utilidade.

 

Mataram a charada.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel. (41) 9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

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Fone/Fax: (41) 3377-2730 – Ramal 511

 

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