Cte Substituicao

[henriq...@gmail.com]

Alguem ja fez Cte Substitututo ?

Tem 2 situacoes

1-Diz o manual que quando o Tomador é Emitente de NFe/Cte, ele precisa fazer um NFe de anulacao de valores, e o emitente deve citar essa NFe..no cte de Substituicao.

Mas pelo que tinha visto bastava o tomador fazer um MDe Manifesto de Destinatario com evento 610 110, entao nao entendi Qual chave vou referenciar em refNFe ?

<infCteSub>

   <chCte>12345678912345678912345678912345678912345678</chCte>

     <tomaICMS>

         <refNFe>98765432198765432198765432198765432198765432</refNFe>

     </tomaICMS>

  </infCteSub>

http://flexdocs.com.br/guiaCTe/gerarCTe.infCTeNorm.html

2-Quando tomador nao é emite Doc.Fiscal,  a transportadora, deve anular o cte e fazer um cte de Substituicao , citando o Cte Substituido e o Anulado 

Nao vejo muito sentido, nessa operacao, ja que anulou, ai faz um cte normal depois e pronto.

<infCteSub>

  <chCte>43171099999999999999570910000002481000000002</chCte>  // que esta substituindo

  <refCteAnu>43171099999999999999570910000002491000000000</refCteAnu> // cte que anulou

</infCteSub>

http://flexdocs.com.br/guiaCTe/gerarCTeOS.infCTeNorm.infCteSub.refCTeAnu.html

Muito confuso

[Wandrey - Unimake]

Segue em anexo modelo de XML de anulação e de substituição:

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[Henrique]

O seu modelo de substituicao é o do não emitente de Doc., Fiscal

Onde tem que fazer a anulação e depois a substituição..

 

Minha duvida é quando o tomador, fez o MDe de Prestacao em desacordo

Nesse caso o lay out não é esse abaixo ?

E esse chave de Nfe não é de uma NF que o Tomador deve tirar ?

 

<infCteSub>

  <chCte>12345678912345678912345678912345678912345678</chCte>

     <tomaICMS>

         <refNFe>98765432198765432198765432198765432198765432</refNFe>

     </tomaICMS>

  </infCteSub>

 

De: uni...@googlegroups.com [mailto:uni...@googlegroups.com] Em nome de Wandrey - Unimake
Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 15:57
Para: UniNFe <uni...@googlegroups.com>
Assunto: Re: [uninfe] Cte Substituicao

 

Segue em anexo modelo de XML de anulação e de substituição:

 

 

 

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[Wandrey - Unimake]

Mas é isso mesmo, vc tem que anular o CTe e depois substituir ele, se por acaso for enviado pelo destinatário do CTe um evento de CTe em desacordo. (Não existe evento de desacordo para MDFe, mas sim para CTe.)

Atenciosamente,

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[Henrique]

Ok

Entao após anular, não necessariamente preciso fazer um cte de substituição... posso fazer um cte normal..

 

Me referia abaixo ao MDe Manifesto do Destinatario, nada haver com MDFE, ok

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[Wandrey - Unimake]

Até onde eu sei a regra é anular e obrigatoriamente substituir, mas leia este material, acredito que vá ajudar no que vc precisa:

https://simplescte.com.br/blog/o-que-e-cte-de-anulacao-e-cte-de-substituicao/

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[Henrique]

Já estou fazendo isso de Anular e substituir, mas o post abaixo é que gera duvidas

Para meus clientes a imensa maioria é contribuinte, gera nfe. Entao o processo parecia ser outro.

 

Descrição:

Funcionalidade para gerar o XML de Informações do CT-e de substituição na hipótese de tomador do serviço não contribuinte do ICMS.

Nesta situação o prestador deve emitir um CT-e Anulação com base na declaração prestada pelo tomador do serviço.

<infCteSub>

    <chCte>12345678912345678912345678912345678912345678</chCte>

    <refCteAnu>98765432198765432198765432198765432198765432</refCteAnu>

</infCteSub>

 

http://flexdocs.com.br/guiaCTe/gerarCTeOS.infCTeNorm.infCteSub.refCTeAnu.html

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