Consulta error importe mal informado
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Pablo Luis Diaz
Nov 9, 2020, 1:25:33 PM11/9/20
to pyaf...@googlegroups.com
Una consulta, tengo un cliente que le estoy migrando el sistema y descubrimos que el sistema que tenía informaba mal el importe de facturas tipo B cuando se informaban bloques de varias facturas , en lugar de informar el total de todo el bloque informaba el total de la primera factura.
Pero en los RG 3685 y los libros iva los importes están correctos.
Tienen idea como tiene que proceder? . para rectificar esa información .
Carlos Herrero
Nov 9, 2020, 2:02:17 PM11/9/20
to pyaf...@googlegroups.com
Hola, me paso por error con facturas E.
Alguna vez en vez de enviar el "próximo número", envie un número existente.
Afip no lo rechazó, sino que sobreescribe el comprobante y el xml de vuelta indicaba como "reproceso = "S""
Y los comprobantes eran de años anteriores.
Con el mismo criterio los volví a poner como eran originalmente.
O sea el reproceso existe.
En el caso nuestro no hubo problemas porque todo lo declarado era correcto y la equivocación fue mía, deje todo como estaba originalmente y no hubo problemas.
El caso tuyo es distinto, la modificación mas alla que la puedas hacer o no, va a repercutir impositivamente.
Queda ver si estás dentro del periodo a declarar, de que importe estás hablando, cantidad de comprobantes. etc..
Si me pasara a mi, intentaria hacer notas de credito TAN MAL como las facturas originales y luego facturar de nuevo correctamente, dejando papeles de trabajo y constancia de todo, por cualquier inspección.
Pero sería bueno que lo hables con el contador de la empresa y vean que hacer, a lo mejor es mejor no hacer nada.
Pero sería bueno que lo hables con el contador de la empresa y vean que hacer, a lo mejor es mejor no hacer nada.
Saludos
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Pablo Luis Diaz
Nov 9, 2020, 2:14:53 PM11/9/20
to pyaf...@googlegroups.com
En este caso se da una situación particular , por ejemplo informaron un bloque de 1000 facturas que en lugar de informarlas por 1 millón de pesos en total , informaron 12 mil pesos.
pero en los libros ivas lo presentaron bien y pagaron el iva como corresponde, incluso en los regímenes de información también se presentaron correctamente por el importe correcto.
Ahora cuando ven en la afip los comprobantes generados se dieron cuenta de que se informo mucho menos de lo facturado, pero ellos pagaron los impuestos por el importe correcto., por eso no saben bien que hacer.
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Carlos Herrero
Nov 9, 2020, 2:37:02 PM11/9/20
to pyaf...@googlegroups.com
Entiendo que es CAEA, ahi no tengo mucha experiencia.
No se si el tema reproceso funciona igual.
En todo caso si declaraste y pagaste como es debido, y siendo comprobantes B, que mayormente la otra parte no los declara, no se si haría algo.
Pero insisto que deberías consultarlo con el encargado de impuestos de la empresa que tiene el problema, estudio externo o contador.
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pedidos
Nov 11, 2020, 2:10:33 PM11/11/20
to pyaf...@googlegroups.com
Informar la situación por multinota y dejar así?
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Pablo Luis Diaz
Nov 12, 2020, 11:06:59 AM11/12/20
to pyaf...@googlegroups.com
Si es una posibilidad, nadie sabe bien qué hacer, porque los impuestos están liquidados correctamente, pero si pareciera que es la única solución.
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