Soma total difere em notas de devolução ?

[FerreiraH.]

A algum tempo atras mandei um email com o conteudo 

Estou Divulgando Um exemplo xml e danfe em anexo  validado no Sefaz SP de uma nota fiscal industrialização sob encomenda com nota fiscal referenciada endereço de entrega, endereço de retirada e frete distribuído entre os itens de CFOP 5.124 e não distribuido entre os CFOP 5.902

continha tambem valor dos produtos diferentes do valor total da nota utilizando indtot =0 e 1

Hoje um cliente que utiliza o B2Stok teve sua nota rejeitada com o advento do erro 610  Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. (NT2011/005)

A pergunta que tenho é a seguinte:

Não posso utilizar indtot=0  (para mercadorias em devolução)

Se tenho em uma mesma nota a devolução da mercadoria enviada para industrialização e o serviço da modificação deste produto se tornando outro como procedo para faturar somente o valor dos serviços agregados. sem ser taxado pelo governo com um faturamento maior devido a soma dos valores da devolução e o que tenho de fato a receber ?

Havera a necessidade de emitir duas notas fiscais diferentes para a devolução da mercadoria destinada a industrialização?

veja um poste de uma rersposta de um auditor fiscal http://www.spedbrasil.net/xn/detail/2159846:Comment:378818

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Ferreira Helder
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[Andreus Timm]

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Encontrei isso, no meu caso estou tendo problemas com arredondamento...erro 630

Mas aqui na empresa, eles tomam o cuidado de gerar NFe por CFOPs do mesmo tipo, para não ter esse tipo de problema...

Andreus Timm - Analista de Sistemas
www.andreustimm.com.br

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[Roberto Leite Machado]

Grande Helder;

Acho que a resposta a sua pergunta está na própria resposta do SEFAZ, o total da nota tem que der igual ao somatório dos campos que o compõe, nem que para isso tenha de recorrer ao campo vOutros.

Roberto

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Roberto

Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria (Julius Phaedous)

[FerreiraH.]

Então volto a plancheta

Na devolução apesar do valor não poder e não deve entrar nos cálculos do faturamento para calculo do simples ou do lucro presumido, Vou modificar o programa de alguma forma Brasileira para que na hora de gerar a fatura os valores sejam apenas os devidos.

E o sistema dos escritórios devera entender realmente que não deve ser somado ao faturamento se valendo do cfop

e a nota eletronica 2G não é tão experta quanto aquele artigo que idolatra o americano da maça morto.

e

 aquela tag indtot serve a final para que? 

Tenha fé

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[Roberto Leite Machado]

 aquela tag indtot serve a final para que?

Para indicar de a soma do total vai ou não incluir os valores dos produtos. Existem casos em que o valor total da NF não deve incluir os valores dos produtos, mas não me pergunte quando isso é necessário ... para saber bem esse tipo de coisa é necessário consultar não um mas vários contadores para chegar a um consenso.

Roberto

[FerreiraH.]

é aquela conta de verificação deveria fazer algo como 

ValorTotalProduto= ValorDoItem * (vezes) indtot 

Sendo a verificação da nota pelo ValorTotalProduto+as outras coisas == ValorTotalDaNota

então é simples é so fazer sempre o Valor TotalDaNota igual a dos produtos realmente vendidos.

Mas ai se ocorrer um extravio da mercadoria a indenização pela transportadora Vai ser sobre o Valor da industrialização e não sobre o Produto retornado mais a industrialização

Tambem daria para Destacar na area de OBS: o Valor real da mercadoria transportada.

Qual saida seria mais Logica.  apesar de não existir logica nas coisas do deus fisco Brasil.

[FerreiraH.]

Código do Produto 345				Código NCM 73181900				Gênero
Código EX da TIPI				CFOP 5902				Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto				Valor Total do Frete				Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
Código EAN Comercial				Unidade Comercial PC				Quantidade Comercial 100,0000
Código EAN Tributável				Unidade Tributável PC				Quantidade Tributável 100,0000
Valor unitário de comercialização 0,5000				Valor unitário de tributação 0,5000
Número do pedido de compra				Item do pedido de compra

Pessoal o texto em negrito é a indicação da utilização do indTot

Nas devoluções do produto consertado na garantia voce deveria colocar o valor do produto na soma do valor da nota fiscal mas não na soma dos produtos afinal não será tributado.

Acontece que se voce coloca valores diferentes da erro 610. soma do valor da nota difere

se voce coloca o valor do produto no campo valorDoProduto e indTot = 0  da erro de soma dos valores dos itens 

Alguem tem uma saida aceitavel  

Quantos leem estes email ou apenas deleta, me parece um caso tão importante e ninguém se atreve a comentar nada

Aqui tive de fixar tudo como sendo indTot=1 e e faço a fatura apenas do que quero cobrar.